一、部门基本概况

1、怀化市农业委员会，为市人民政府组成部门，挂市委农村工作办公室牌子。委（办）的职责主要包括综合协调全市农业农村工作，指导农村改革和发展；拟定实施农业发展政策和规划，指导协调县域经济发展和新农村建设；组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政；稳定和完善农村经营管理体制，拟定实施全市农业产业化发展规划与政策；指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质改善；促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟定实施农产品加工业发展政策、规划；承担提升农产品质量安全水平责任，组织农产品质量安全的监督管理；组织、协调农业生产资料市场体系建设，会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；负责农作物重大病虫害防治，发布疫情并组织扑灭；承担农业防灾减灾责任，指导紧急救灾和灾后生产恢复；管理农业和农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；制定实施农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，指导农技推广体系改革与建设；指导协调农民教育培训，承担农民就地就近就业培训工作；组织农业资源区划工作，依法管理耕地质量；制定实施农业生态建设规划，指导农业面源污染治理；参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作等17项

2、机构设置

怀化市农业委员会设有委办公室、综合调研科、人事科、法规科、新农村建设和县域经济发展科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业产业化指导科、粮油作物和种子管理科、经济作物科、发展计划与财务科、行政审批科等等12个内设机构，另单设离退休人员管理服务科、机关党委、纪检（监察）室3个科室。有16个委属正科级全额事业单位。

二、部门预算单位构成

2017年部门预算编制范围的二级预算单位8个，包括：

1、怀化市农业委员会本级

2、怀化市农村经营管理站

3、怀化市农民素质教育办公室

4、怀化市农村能源领导小组办公室

5、怀化市农村能源技术推广站

6、怀化市农业机械化管理局

7、怀化市农业机械化技术推广站

8、怀化市乡镇企业培训中心

三、部门收支总体情况

2017年部门预算包括本级预算和所属二级预算单位在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，也包括农产品质量安全检验检测专项、农民素质教育培训专项等专项经费。

1、收入预算，2017年年初预算数5,460.6万元，其中，一般公共预算拨款3779.06万元，纳入专户管理的非税收入33.69万元，事业单位经营服务收入22.62万元，收入较去年增加874.52万元。增加部分是职工工资收入。

2、支出预算，2017年年初预算数5460.6万元，其中，工资福利支出1,624.37万元，商品和服务支出945.56万元，对个人和家庭的补助1039.13万元。支出较去年增加874.52万元。增加部分是职工工资收入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入3779.06万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2017年年初预算数为3609.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2017年年初预算数为170万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年市农委2家行政单位，以及怀化市种子管理服务站、怀化市植保植检站、怀化市土壤肥料工作站等23家全额事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款3779.06万元，比去年增加874.52万元，增加19%。增加部分是职工工资收入。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为227.6  万元，其中，公务接待费 130.6  万元，公务用车购置及运行费 97 万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少171.6万元，主要是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、市委市政府相关规定和《怀化市公务用车制度改革总体方案》，厉行节约。

3、政府采购情况

2017年怀化市农业委员会各单位政府采购预算总额 45万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算表格

1、怀化市直2017年部门预算收支总表

2、怀化市直2017年部门预算收入总表

3、怀化市直2017年部门预算支出总表

4、怀化市直2017年部门预算财政拨款收支总表

5、怀化市直2017年部门预算一般公共预算支出表

6、怀化市直2017年部门预算一般公共预算基本支出表

7、怀化市直2017年部门预算一般公共预算”三公“经费支出表

8、怀化市直2017年部门预算政府性基金支出表

[怀化农业信息网站]