一、部门职责及机构设置情况

（一）2015年部门主要职责

市农业局的主要职责是：1、研究拟定农业生产和农村经济发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；拟定农业开发规划并监督实施。2、执行国家和地方的农业产业政策，从我市实际出发，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质改善。3、协同有关部门研究、指导深化农村经济体制改革工作；指导农业社会化服务体系建设，指导监督耕地保养保护与改造；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作。4、贯彻执行国家和地方农业产业化经营的方针政策与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；参与指导菜篮子工程建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重点科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技术开发工作。7、组织实施农业产业技术标准；组织实施农业产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织对农作物种子、农药、有关肥料等产品的登记。8、组织监督对全市范围内的植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。9、会同有关部门管理国家、省、市对农业的资金投入；指导局属单位的工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳动和社会保障以及机构编制等有关工作。10、承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）、部门设置和人员情况

市农业局共有预算单位12个，包括局机关1个及所属11个二级事业单位。全局编制人数118人，其中：行政编制23人，全额事业编制95人。实有人数192人，其中：在职人数111人（其中：机关人员20人，全额事业人员91人），离退休人员92人（其中：离休1人，退休91人）。编外长期聘用人员3人，另有遗属6人。

二、2015年度部门决算表

……（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1．年度收支决算情况。（1）2015年度总收入2852.06万元，其中财政拨款收入2851.93万元，其他收入0.14万元。

（2）2015年度总支出1608.65万元，其中科学技术支出3万元，社会保障和就业支出440.14万元，医疗卫生和计划生育支出1万元，农林水支出1163.51万元。

2．2015年度一般公共预算财政拨款支出1600.65万元。其中①基本支出1565.09万元；②项目支出35.56万元。

3．2015年度“三公”经费决算支出46.89万元。其中公务用车购置及运行维护费30.26万元、公务接待费16.63万元。

4．2015年度机关运行经费决算支出328.91万元。

5．年度政府采购支出决算0.24万元。

（二）2015年度部门预算决算数差异大的两项是1、本年收入决算比预算收入增加78.13%，主要是政府性基金财政拨款增加958.82万元（其他国有土地使用权出让收入返回）；2、2015年度“三公”经费部门预算下达公务接待费54.5万元、公务公务用车购置及运行维护费40万元。部门决算公务用车购置及运行维护费支出30.26万元，公务接待费支出16.63万元，“三公”经费，尤其是接待费大幅下降。主要是响应党的号召，履行厉行节约。

（三）扎实地做好财政决算编审基础工作，以严谨认真的科学态度贯穿决算工作始末。

   

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