一、部门职责及机构设置情况

    （一）主要职责

    1、贯彻执行上级有关菜篮子工程的方针、政策，研究制订全市蔬菜产业发展规划和措施。   

    2、组织实施《湖南省城镇蔬菜基地管理条例》；建设和

管理全市城镇蔬菜基地；负责怀化市城市规划区内新菜地开发建设基金的征收管理和使用，并对县(市、区)新菜地开发建设基金的征收、使用进行监督管理。

    3、组织城镇蔬菜生产、科研、流通工作；组织蔬菜基地建设、蔬菜生产和新技术新品种的研究、引进、推广工作；参与制订蔬菜批发市场和菜食商场建设规划，平抑市场菜价。

    4、负责农村蔬菜产业发展工作；重点指导基地县、重点基地和衣村规模商品菜的产销、加工和科技推广；组织指导蔬菜  产前、产中、产后服务。

5、组织实施湖南省无公害蔬菜地方标准，并对全市商品蔬菜的质量进行检测和监督。

    6、一负责管理和安排市级蔬菜资金和物资。

    7、承办市委、市政府交办的其它事项。

    （二）内设机构

    根据上述职责，市人民政府蔬菜办公室内设2个职能科(副科级)。

    1、综合科

    负责办公室公文处理、综合调研、机要保密、法制亘传、计划生育、人事、劳动工资、财务收支、资产管理、档案管理、后勤服务和政治思想工作；负责信息、蔬菜统计报表工作；负责全市蔬菜资金、物资分配、使用和监督工作。

    2、生产技术科

    负责全市城镇蔬菜基地规划和建设；统计蔬菜基地异动情况；承办全市专业菜地征用审核工作；组织征收怀化市城市规划区内新菜地开发建设基金，指导县(市、区)基金征收工作；制订并组织实施科技兴菜计划；指导农村商品蔬菜生产；协调蔬菜产销指导计划，管理城镇蔬菜市场供应；负责蔬菜流通设施建设的规划和蔬菜质量监测管理等工作。

    3、人员编制和领导职数

    市人民政府蔬菜办公室全额拨款事业编制7名(含机关后勤服务事业编制1名)，其中主任1名，副主任1名，科领导职数2名。

    二、2015年度部门决算表

见附表

附件：2015年度部门决算表

    三、预算执行情况分析

    （一）部门决算的基本情况

    1、收支决算情况。2015年财政拨付收入341.57万元。其中：政府性基金预算拨款97万元。2015年支出255.68万元。其中科学技术支出7万元，社会保障和就业支出25.04万元，农林水支出215.64万元。其他农业支出8万元，年末结转和结余224.39万元。

    2、一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出开支158.68万元。其中：工资福利支出100.12万元。商品和服务支出32.47万元，对个人和家庭补助26.09万元。

    3、“三公”经费决算情况。2015年“三公”经费支出11.92万元，比去年减少开支9.19万元，降低77%。其中：公务用车运行维护费9.72万元，公务接待共2.2万元。

    4、机关运行经费决算情况。2015年单位运行经费158.68万元，主要开支内容如：办公费、差旅费等开支明细。

    5、政府性基金预算财政拨款收入与支出情况。2015年政府性基金预算收入与支出97万元，其中：其它新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出89万元，其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出8万元。

    （二）部门决算分析

    本部门预决算差异及形成的原因，以及预算执行决算批复，公开工作中存在不足。

    （三）提出整改措施。进一步加快预算执行进度。

    （四）专业名词解释

    1、基本支出：是指反映行政事业单位 为保障其机构正常运转，完成日常工作任务所需的最基本的支出具体包括，工资福利支出、一般商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

   

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