目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设，研究提出县域经济发展和新农村建设的政策与规划建议，参与农村小城镇规划和建设的有关工作，参与农村社会事业发展工作。 

3、贯彻执行国家、省、市种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业（以下简称农业）发展的方针政策，拟订我市农业发展的政策和规划并指导实施，参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定，组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。 

4、研究提出稳定和完善农村经营管理体制的建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，检查监督惠农政策的落实，指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理，拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建议与发展。 

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议，按权限审批、核准规划和计划内固定资产投资项目；编报部门预算并组织执行，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政部门共同制订实施方案并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合财政部门组织实施农业综合开发项目。 

6、促进农业产前、产中、产后一体化发展，组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施，提出农业产业保护政策建议，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程。 

7、承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测；贯彻执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范，负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护；会同有关部门贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并指导实施；指导农业检验检测体系建设和工作考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；组织农产品质量安全的监督管理；负责畜禽屠宰的监督管理。 

8、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、食用菌菌种的许可及监督管理；贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准；依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，指导渔业安全生产；会同有关部门贯彻执行农业生产资料标准；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理，组织实施农机惠农政策。 

9、负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家动植物防疫检疫法律法规和政策，会同有关部门拟定地方性动植物防疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督对市内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；承担境外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。 

10、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

11、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

12、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施；会同有关部门组织全市农业科技创新和农业产业技术体系建设；会同有关部门实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进境外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。 

13、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导协调农民教育培训，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程，承担农村劳动力就地就近就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。 

14、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，发展节水农业。 

15、制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。 

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市农业农村局作为一级部门预算单位，内设科室为：市委农办秘书科、局办公室、人事科（退休人员管理服务科）、法规科、改革与发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、养殖业管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农业建设与农垦科、机关党委等18个内设机构，另包括市农业综合行政执法支队、市农业综合服务中心（原市农产品质量检验检测中心、市国营农场管理站、市农业信息服务站、市丘岗山地开发办、市蔬菜科学研究所5个正科级全额事业单位整合）2个副处级全额事业单位；市粮油和经济作物站（原市经济作物工作站、市粮油作物工作站2个正科级全额事业单位整合）1个局属正科级全额事业单位。 

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市农业农村局部门预算编制范围的包括：怀化市农业农村局本级。 

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2022年年初预算数2,973.45万元，其中，一般公共预算拨款2,973.45万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加148.33万元，主要原因是更换电脑及市农业综合执法支队机构改革及人员变动导致公用经费增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数2,973.45万元，其中，主要是工资福利支出2,081.94万元，商品和服务支出742.9万元，对个人和家庭的补助123.41万元，对企业补助25.2万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加148.33万元，主要原因是更换电脑及市农业综合执法支队机构改革及人员变动导致公用经费增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为2,973.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为2,626.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资863.76万元、津贴补贴162.49万元、奖金23.06万元、绩效工资389.08万元、医疗保险130.53万元、养老保险245.71万元、住房公积金175.18万元、工会经费28.31万元、生活补助7.12万元等；

（二）项目支出：2022年年初预算数为346.79万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农业生产投入品检测经费60.00万元，主要用于农产品生产投入品检测；农业综合执法经费30.00万元，主要用于农业综合执法工作；省农博会经费48.00万元，主要用于维持省农博会正常运行；粮食安全生产专项工作经费60.00万元，主要用于粮食安全生产、增产等方面；2022年市城区“菜篮子”工程及融入粤港澳大湾区“菜篮子工程”12.00万元，主要用于城区“菜篮子”及粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设工作经费支出；种业振兴及种质资源普查与收集工作经费6.00万元，主要用于种业振兴及种质资源普查与收集；农村人居环境整治专项工作经费12.00万元，主要用于农村人居环境整治；专项业务（工作）经费9.00万元，主要用于新农村建设、农业救灾、农业执法、农业危险性有害物防控工作经费等方面；全市高标准农田建设专项经费12.00万元，主要用于市农业农村局每年组织开展项目考察评审、业务培训、质量监督、竣工验收等活动，确保我市高标准农田建设任务圆满完成等支出；有毒有害保健津贴48.94万元，主要用于支付有毒有害保健津贴；生猪屠宰环节病猪无害化处理补贴资金25.20万元，主要用于牲猪屠宰企业无害化处理补贴支出；湖南省农业劳模现金补贴23.65万元，主要用于发放劳模补贴。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2022年怀化市农业农村局安排“三公”经费预算数为110.75万元，其中，公务接待费57.83万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费52.92万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少31.6万元，下降22.20%，主要因为响应国家政策，减少三公开支。

（二）机关运行经费

     2022年怀化市农业农村局部门机关运行经费298.50万元，压减公用经费后安排238.8万元，同口径对比，比上年预算数减少143.85万元，下降37.59%，主要因为是主要用于其他商品和服务支出298.50万元等。

    （三）政府采购情况

     2022年怀化市农业农村局政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出2,973.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出346.79万元，其中农业生产投入品检测经费60.00万元，主要用于农产品生产投入品检测；农业综合执法经费30.00万元，主要用于农业综合执法工作；省农博会经费48.00万元，主要用于维持省农博会正常运行；粮食安全生产专项工作经费60.00万元，主要用于粮食安全生产、增产等方面；2022年市城区“菜篮子”工程及融入粤港澳大湾区“菜篮子工程”12.00万元，主要用于城区“菜篮子”及粤港澳大湾区“菜篮子”工程建设工作经费支出；种业振兴及种质资源普查与收集工作经费6.00万元，主要用于种业振兴及种质资源普查与收集；农村人居环境整治专项工作经费12.00万元，主要用于农村人居环境整治；专项业务（工作）经费9.00万元，主要用于新农村建设、农业救灾、农业执法、农业危险性有害物防控工作经费等方面；全市高标准农田建设专项经费12.00万元，主要用于市农业农村局每年组织开展项目考察评审、业务培训、质量监督、竣工验收等活动，确保我市高标准农田建设任务圆满完成等支出；有毒有害保健津贴48.94万元，主要用于支付有毒有害保健津贴；生猪屠宰环节病猪无害化处理补贴资金25.20万元，主要用于牲猪屠宰企业无害化处理补贴支出；湖南省农业劳模现金补贴23.65万元，主要用于发放劳模补贴。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0（套），单价100 万元以上专用设备2台（套）。

2.2022年，本部门无新增车辆；无新增50万以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2022年，本部门会议费预算15万元，主要包括：粮食安全生产会议、执法会议、人居环境会议等。

2.2022年，本部门培训费预算1万元，主要包括：执法培训、病虫害防治培训等。

3.2022年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

农业局部门预算公开表