目 录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

作为怀化市委市政府农民素质教育培训的专门机构，综合协调全市农民教育，指导农民技能培训，编制规划全市农民素质教育工作计划，指导实训实习产业基地建设，强化农民素质教育、农广教育体系建设，开展农民体育健身活动，开展农民教育培训专题调研，做好农民教育培训后续跟踪服务。

（二）机构设置情况

怀化市农民素质教育办公室作为怀化市农业农村局所属的二级部门预算单位，内设科室综合事务部、培训开发部、体系建设部三个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市农民素质教育办公室部门预算编制范围的包括：怀化市农民素质教育办公室（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数113.82万元，其中，一般公共预算拨款113.82万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少35.14万元，主要原因是：1、资金压减；2、因工作人员退休及调动，相对于2020年减少了3人。

（二）支出预算，2021年年初预算数113.82万元，其中，主要是工资福利支出81.54万元，商品和服务支出31.02万元，对个人和家庭补助1.26万元。支出较去年减少35.14万元，主要原因是：1、本着厉行节约原则，严格控制各项费用支出，特别是三公经费支出；2、单位工作人员减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》《部门预算收入总表》《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》《部门预算一般公共预算支出表》《部门预算一般公共预算基本支出表》《一般公共预算“三公”经费支出表》《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为113.82万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为89.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资44.75万元、津贴补贴0.11万元、办公费3万元、印刷费1万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为24万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于农民素质教育培训工作、基础性调研、农民体育健身事业发展以及自身体系建设。

五、政府性基金支出情况

2021年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费（表7）预算数为9万元，其中，公务接待费5.17万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.83万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1万元，下降10%，主要因为厉行节约。（一般公共预算表6中，未做体安排）

（二）机关运行经费

2021年市农民素质教育办公室机关运行经费一般公共预算拨款15.12万元，比2020年预算数减少5.16万元，下降25%，主要因为厉行节约和工作人员减少。该费用用于：办公费支出，3万元；会议费支出，1万元；差旅费支出，3万元；工会经费支出，1.47万元；印刷费支出，1万元；邮电费支出，0.5万元；福利费支出，2.24万元；其他商品和服务支出，2.91万元。

（三）政府采购情况

2021年市农民素质教育办公室政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出113.82万元。全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出24万元。该项目主要用于新型职业农民培训工作、十大农业产业技能培训工作、农村实用技术培训工作。以上全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算1万元，具体为：市农民素质教育系统主任会议，内容为传达上级新的精神政策、工作调度、工作总结表彰等，预计参会人数25人，预算1万元。

2.2021年，本部门培训费预算6万元，根据市委市政府乡村振兴要求及市农业农村局工作要求，为巩固脱贫攻坚成果，为乡村振兴服务提供人才支撑，开展1-2期乡村人才培训，费用在农民素质教育工作专项经费中开支。预计人数每期50-80人，预算6万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。中央及省里临时要求我部门承办的赛事除外。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市农民素质教育办公室2021年度部门预算公开表