目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）承担稳定完善农村土地承包关系，深化农村土地制度，落实农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”制度的事务性工作；承担开展农村土地承包和第二轮土地承包到期后再延长三十年的相关事务性工作；承担农村土地承包合同管理的业务指导工作；承担土地承包经营权流转和农业适度规模经营的相关事务性工作；承担农村土地承包纠纷调解仲裁的相关事务性工作。

（2）承担农村宅基地管理和改革的相关事务性工作；指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁工作，组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；指导农村宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

（3）指导扶持家庭农场、农民合作社等新型经营主体的建设与发展，建立健全扶持发展培育农村新型经营主体的标准规范；指导家庭农场、农民合作社建章立制，完善家庭农场名录管理制度，开展家庭农场和农民合作社示范创建；组织实施农业生产托管服务，指导扶持农业社会化体系建设与发展。

（4）承担农民权益维护和农民负担监督管理的事务性工作；承担监督“一事一议”筹资筹劳的审批、管理和财政奖补资金使用等事务性工作；参与乡村小微权力监督相关工作，参与查处惠农资金发放、集体资产管理等领域的突出问题，参与查处损害农民利益的案件；协助推进乡村治理体系建设。

（5）指导农村集体经济组织采取多种方式发展壮大村集体经济；承担推进农村集体产权改革的相关事务性工作，配合指导建立农村集体产权交易市场；承担你村集体经济组织审计监督相关服务工作。

（6）组织开展农村经济收支、农业社会化服务、农民合作社、家庭农场与你村集体经济组织运行情况监测、调查统计等工作。

（7）完成农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市农村经营事务中心作为怀化市农业农村局二级部门预算单位，内设科室为：办公室、农村土地部、农村经营体制部、农村集体资产财务部共计4个办部。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市农村经营事务中心预算编制范围的包括：怀化市农村经营事务中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2022年年初预算数138.38万元，其中，一般公共预算拨款138.38万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加5.34 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费纳入年初预算。

（二）支出预算，2022年年初预算数138.38万元，其中，主要是人员类91.88万元，公用经费13.5万元，其他运转类33万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加5.34万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费纳入年初预算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入为138.38万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为105.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资33.65万元、津贴补贴22.38万元、 职工基本医疗保险缴费5万元、奖金2.8万元、其他社会保障缴费1.25万元、其他工资福利支出1.68万元、住房公积金7.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.41万元、其他商品和服务支出14.23万元、工会经费4.37万元、福利费2.81万元、退休费0.72万元。

（二）项目支出：2022年年初预算数为33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农村宅基地管理经费支出9万元，主要用于农村宅基地管理工作等方面；农村集体产权制度改革工作经费支出12万元，主要用于农村集体产权制度改革工作等方面；农民合作社扶持（引导）资金6万元，主要用于农民合作社扶持（引导）工作等方面；平安建设工作经费6万元，主要用于平安建设工作等方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2022年怀化市农村经营事务中心安排“三公”经费预算数为3.43万元，其中，公务接待费3.43万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2022年怀化市农村经营事务中心机关运行经费21.41万元，压减公用经费后安排12.25万元，同口径对比，比上年预算数减少10.58万元，下降46.34%，主要因为其他交通费用（即车补）由财政在工资内统发，本年度未列入预算；另因退休1人，相关费用减少。主要用于：其他商品和服务支出6.19万元；工会经费3.25万元；福利费支出2.81万元。

（三）政府采购情况

2022年怀化市农村经营事务中心政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出33万元，其中农村集体产权制度改革工作经费支出12万元，主要用于农村集体产权制度改革工作等方面；农村宅基地管理工作经费支出9万元，主要用于农村宅基地管理工作等方面；平安建设工作经费6万元，主要用于平安建设工作等方面；农民合作社扶持（引导）资金6万元，主要用于农民合作社扶持（引导）工作等方面。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2、2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2022年，本部门会议费预算2.04万元，具体为：农村宅基地调度工作会议，内容为推进农村宅基地管理工作，调度农民乱占耕地建住宅情况，预计参会人数26人，预算0.83万元；怀化市农村经营事务中心2022年工作总结会议，内容为各县、市、区中心主任汇报本年度工作及下年度工作计划，预计参会人数20人，预算0.64万元；平安建设工作会议，内容为重点推进工作中的矛盾纠纷化解，预计会人数17人，预算0.54万元。

2、2022年，本部门培训费预算3万元，具体为：农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训，内容为农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训，预计人数46人，预算1.47万元；家庭农场经营者培训，内容为家庭农场经营者培训，预计人数48人，预算1.53万元。

3、2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2022年度市农村经营事务中心部门预算公开表