2020年度怀化市农机事务中心部门决算

目  录

 

第一部分怀化市农机事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分怀化市农机事务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分怀化市农机事务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

怀化市农机事务中心单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农业机械化工作的方针政策和法律法规，为我市农业机械化发展提供技术性支撑和公益性、事务性服务。

（二）承担全市农业机械化事业发展规划和有关标准、技术规范的研究工作，调查研究农业机械社会化服务和产业化发展的经济、技术问题，开展相关评估论证，提出对策建议。

（三）为全市农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作。

（四）承担农业机械补贴政策实施相关事务性工作。

（五）承担农业机械化信息网络建设运行、农业机械化生产信息统计工作。

（六）承担农业机械化新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作。

（七）对县市区农机事务中心进行业务和技术指导，联系市农机行业协会等社会组织。

（八）承担市农业农村中心交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市农机事务中心（原怀化市农业机械化管理局）作为怀化市农业农村局的二级部门预算单位，内设科室包括：综合部、人事和财务部、生产服务部、产业发展部、安全监理部。

（二）决算单位购成。怀化市农机事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市农机事务中心本级。

第二部分

部门决算表

（见附件二）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020 年度收、支总计470.99万元。与2019年相比，减少5.67万元，减少1.19%，主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩和人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计392.02万元，其中：财政拨款收入392.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    本年支出合计460.17万元，其中：基本支出460.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计392万元，减少84.66万元，减少17.76%，主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩和人员工资调整及人员调出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2020年度财政拨款支出387.16万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少76.59万元，减少16.52%，主要是因为进一步压缩单位的行政运行经费与“三公”经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年度财政拨款支出392.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%;社会保障和就业支出59.84万元，占15.26%；卫生健康支出9.68万元，占2.5%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出317.63万元，占81.02%；其他支出73.02万元，占18.63%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为251.34万元，支出决算数为392.02万元，完成年初预算的155.97%，其中：

    1、一般公共服务201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    2、一般公共服务201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    3、科学技术206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    4、科学技术206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    5、科学技术206（类）06（款）99（项）其他社会科学支出。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    6、科学技术206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    7、社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。

    8、社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。

    年初预算为36.8万元，支出决算为59.84万元，完成年初预算162.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为市农机事务中心人员经费，财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

    9、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算22.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

    10、社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。

    年初预算为36.8万元，支出决算为37.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为市农机事务中心离退休人员经费，财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

    11、农林水支出213（类）01（款）01（项）行政运行（农业）。

    年初预算为191.06万元，支出决算为262.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据职能隶转。

    12、农林水支出213（类）01（款）04（项）科技转化与推广服务。

    年初预算为14万元，支出决算为30.45万元，完成年初预算217.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年省级下拨补助资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度财政拨款基本支出387.16万元，其中：人员经费311.14万元，占基本支出的80.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费76.02万元，占基本支出的19.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为16.8万元，支出决算为9.41万元，完成预算的56.01%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

    公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为2.27万元，完成预算的27.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩的要求，对招待费报销进行了严格的压缩与控制，与上年相比增加0.05万元，增长2.25%,增加的主要原因是接待本年人次增加。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为7.13万元，完成预算的84.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩的要求，对公务用车购置费及运行维护费报销进行了严格的压缩与控制，与上年相比减少3.74万元，减少34.4%,减少的主要原因是“三公”经费压缩的要求，进行了严格的压缩与控制。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.27万元，占24.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.13万元，占75.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.27万元，全年共接待45批次、来宾213人次，主要是招待省市县部门来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.13万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.13万元，主要用于油料费、维修费、保险费、安全奖及过路等其他支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年无政府性基金预算收入支出。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020怀化市农机事务中心整体支出绩效评价报告作为附件一附后。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出76.02万元。比年初预算数减少25.34 万元，降低25 %。主要原因是：一是“三公”经费缩减，二是按照相关规定要求减少会议、培训数量，缩减会议、培训规模和标准,三是人员的流出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.35万元；开支培训费7.98万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1：附件1：怀化市农机事务中心2020年度决算公开表

附件2：附件2：.2020年度怀化市农机事务中心整体支出绩效评价报告

附件3：附件3：整体基础数据表（市农机事务中心）