2020年度

怀化市农村能源技术推广站部门决算

目  录

第一部分  怀化市农村能源技术推广站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

怀化市农村能源技术推广站概况

一、部门职责

主要负责全市农村能源技术培训、新技术引进开发与推广、技术咨询、技术服务、科学试验、宣传贯彻农村能源相关法律法规等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市农村能源技术推广站作为二级部门预算单位，无内设科室。

（二）决算单位构成。怀化市农村能源技术推广站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市农村能源技术推广站本级。

 

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计64.12万元；与上年相比，减少0.75万元，减少1.17%，主要是因为一是单位退休1人，单位基本养老保险、单位基本医疗保险、人员工资等相应减少；二是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计58.21万元，其中：财政拨款收入58.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计57.01万元，其中：基本支出57.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计64.12万元，与上年相比，减少0.75万元，减少1.17%，主要是因为一是单位退休1，单位基本养老保险、单位基本医疗保险、人员工资等相应减少；二是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出57.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1.95万元，减少3.31%，主要是因为一是单位退休1人，单位基本养老保险、单位基本医疗保险、人员工资等相应减少；二是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出57.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类）1.56万元,占2.74%；农林水支（类）55.23万元，占96.88%；其他支出0.21万元，占有0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为40.43万元，支出决算数57.01万元，完成年初预算的141.01%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）05(款 )02（项）事业单位离退休。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达的年初预算未将2019年退休人员一次性生活补助经费纳入。

2、农林水支出213（类）01（款）04（项）事业运行；其他支出229（类）99（款）01（项）其他支出。

年初预算为40.43万元，支出决算为57.01万元,完成年初预算的141.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务量增加，年中追加预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出57.01万元，其中：人员经费51.43万元，占基本支出的90.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金。公用经费5.58万元，占基本支出的9.79%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.1万元，完成预算的10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.1万元，完成预算的14.29%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央”八项规定”和湖南省委“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，持续压减开支。与上年0.28万元相比减少0.18万元，减少64.29%，减少的主要原因是落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，持续压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占0.18%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是下级部门业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.58万元，比年初预算数减少2.42万元，减少30.25%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

2020年本部门开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1：怀化市农村能源技术推广站2020年决算公开表