2020年度怀化市农民素质教育办公室

部门决算公开说明

 

目  录

 

第一部分怀化市农民素质教育办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分

怀化市农民素质教育办公室基本概况

一、部门职责

怀化市农民素质教育办公室是市农业农村局所属二级预算单位。部门职责为：

（一）承担组织实施全市农业科技教育、高素质农民培育工作等；承担制定工作规划并督促检查落实。

（二）承担组织实施农业科技教育、高素质农民培育能力提升行动，推动乡村振兴带头人学历、能力提升计划；承担建设综合类农民培训、实训示范基地、田间学校等工作。

（三）承担全面施行农业产业科技教育领军人才培养计划；推进农业科技教育培训和服务、农业科技推广成果转换。

（四）承担全市高素质农民培育教材的编写和管理工作；承担开展科技教育培训下乡、农业科技推广活动、建立高素质农民培育样板示范和高素质农民培育发展等工作。

（五）承担全市农业科技教育、高素质农民培育系统内队伍的教育培训和体系化建设工作；承担农民体育协会工作的组织与管理。

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市农民素质教育办公室为二级部门预算单位，内设部门综合事务部、培训开发部二个职能部门。

（二）决算单位构成。纳入2020年部门决算编制范围的只有怀化市农民素质教育办公室。

第二部分

怀化市农民素质教育办公室部门决算表

共9张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表6张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》，其中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》没有相关数字。（公开表格附后）。 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计200.56万元（含年初结余结转0.71万元）。与2019年相比，减少28.67万元，减少13.36⠼font face="仿宋" >%。减少主要原因是：2019年根据省农办文件精神组织了培训工作，2020年因疫情原因未安排培训工作。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计199.85万元，其中：财政拨款收入199.85万元，占100.00%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计198.59万元，其中：基本支出198.59万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计199.85万元，比2019年减少18.23万元，减少8.36⠼font face="仿宋" >%。减少主要原因是：2020年因疫情原因未安排培训工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出198.59万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少30.50万元，减少13.32%，减少主要原因是：2020年因疫情原因未安排培训工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出198.59万元，主要用于以下方面：农林水支出169.82万元，占85.52%；社会保障和就业支出22.10万元，占11.13%；卫生健康支出6.66万元，占3.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为148.96万元，支出决算数为198.59万元，完成年初预算的133.32%。超出预算数的原因为工资调增。

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行-农业（项）。

年初预算为148.96万元，支出决算为169.82万元，完成年初预算的114.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出198.59万元，其中：人员经费156.58万元，占基本支出的78.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费42.00万元，占基本支出的21.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为1.09万元，完成预算的10.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.26万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，比2019年减少1.66，减少100%。减少的主要原因是2019年10月公车移交公车办，2020年无公车。职工外出办事报销打车费和租车费，在差旅费和租赁费中列支。

公务接待费支出预算为5.74万元，支出决算为1.09万元，完成预算的19.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项”规定要求，严控公务接待经费开支，全年实际支出较预算数大幅节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.09万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为1.09万元，全年共接待来访团组14个、来宾110人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件3：怀化市农民素质教育办公室整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出30.16万元，比2019年度减少5.24万元，减少17.37%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制各项经费开支，故实际支出比年初预算有所节约。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.18万元。

（三）政府采购支出情况

本年度完成政府采购支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆（含机要通信）、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1.怀化市农民素质教育办公室决算公开

附件2.怀化市农民素质教育办公室整体支出绩效评价报告

附件3.整体基础数据表