第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计142.26万元。与上年相比，增加1.84万元，增长1.3%，主要是因为增加了到县城指导农业技术推广及培训次数，日常公用经费增加。其中，2020年收入142.26万元，与2019年相对比，增加1.84万元，增长1.3%，主要增加了到县城指导农业技术推广及培训次数，日常公用经费增加。2020年支出142.26万元，与2019年相对比，增加1.84万元，增长1.3%，主要增加了到县城指导农业技术推广及培训次数，日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计142.26万元，其中：财政拨款收入142.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.26万元，其中：基本支出142.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计142.26万元，与上年相比，增加1.84万元,增长1.3%，主要增加了到县城指导农业技术推广及培训次数，日常公用经费增加。2020年支出142.26万元，与2019年相对比，增加1.84万元，增长1.3%，主要增加了到县城指导农业技术推广及培训次数，日常公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出142.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.84万元，增长1.3%，主要是增加了到县城指导农业技术推广及培训次数，日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出142.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12万元，占8.4%；农林水支出130.10万元，占91.45%；其他支出0.16万元，占0.1%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为85.97万元，支出决算数为142.26万元，完成年初预算的165%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）行政事业单位养老保险支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分财政拨款预算

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为86.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分财政拨款预算

3、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为14.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加部分财政拨款预算

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了遗孀生活补助

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出142.26万元，其中：人员经费128.74万元，占基本支出的90.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费13.51万元，占基本支出的9.5%，主要包括办公费、福利费、其他交通费 、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比没有变化。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务招待支出，与上年相比减少0.31万元，减少100%,减少的主要原因是本年没有公务招待支出。

 公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未产生公务用车购置及维护费，与上年相比无变化

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元与上年决算数相比无变化

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件

第四部分

名词解释

 (一）、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

（二）、“三公” 经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第五部分附件

附件1:2020年怀化市农业机械化技术推广站整体报告

附件2:怀化市农业机械化技术推广站决算公开表

附件3:整体基础数据表