目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市救助站在怀化市民政局的直接领导下，代表政府对流浪乞讨人员的合法权益提供保障，维护社会稳定，为政府分忧，为群众解愁；为自身无力解决食宿、无亲友可以投靠、正在城市流浪乞讨度日的对象提供临时救济；为城市生活无着落的流浪乞讨人员提供符合食品卫生标准的食物、符合基本条件的住处及社会救助；做好流浪儿童妇女的救助服务工作。

（二）机构设置情况

怀化市救助站作为怀化市民政局单位的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务部、救助服务部、儿童妇女救助服务部、后勤保障部。

二、部门预算单位构成

    纳入2026年怀化市救助站部门预算编制范围的包括：怀化市救助站部门（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算487.56万元，其中，一般公共预算拨款487.56万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加 40.41 万元，增长率9.04%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数487.56万元，其中，一般公共服务支出487.56万元，社会保障和就业支出442.32万元，卫生健康支出15.53万元，住房保障支出29.71万元。同口径对比，支出较上年增加40.41万元，增长率9.04%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为××万元，其中：一般公共服务支出487.56万元，占100%；社会保障和就业支出442.32万元，占90.72%；卫生健康支出15.53万元，占3.19%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出29.71万元，占6.09%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为487.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资110.09万元、津贴补贴59.19万元、办公费15.50万元、印刷费0万元、水电费5.0万元、办公设备购置费10万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：××支出××万元，主要用于××、××等方面；××支出××万元，主要用于××、××等方面......

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年怀化市救助站部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.50万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2026年怀化市救助站部门机关运行经费97.75万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加39.7万元，提高68.38%，主要因为人员经费和公用经费增加，主要用于：其他商品和服务支出,  22.16万元；物业管理费支出，9.76万元；工会经费支出，17.79万元；其他交通费用支出，16.68万元；水电费支出，5.0万元；办公费支出，15.50万元；委托业务费支出，6.32万元等。

备注：

1.机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径本年一般公共预算基本支出预算表中公用经费安排的商品和服务支出（302科目）。

    （三）政府采购情况

     2026年怀化市救助站政府采购预算总额48.90万元，其中，政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算26.88万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出487.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，其中××工作经费××万元，××专项经费××万元.......全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为本单位年初预算安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为487.56万元，其中，基本支出487.56万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年，本部门培训费预算0.23万元，具体为：湖南省专业技术人员继续教育培训，内容为公共科目，预计人数13人，预算0.23万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2026年度怀化市救助站单位部门预算公开表