目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市社会福利院成立于1999年,为儿童福利院、老年福利院“两院合一”的综合福利院。是怀化市民政局直属事业单位，主要为社会弱势群体提供服务，承担以下工作职责：

1.贯彻执行党和国家的社会福利政策及法律法规，依法保护服务对象的合法权益。

2.承担本行政区弃婴的接收、喂养、治疗、教育、康复和涉外民间收养。

3.承担市城区范围内部分“三无”老人接收供养。

4.提供社会老人的养老服务。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市社会福利院作为怀化市社会民政局的二级部门预算单位，内设科室为：综合办公室、综合业务室、财务室。

二、部门预算单位构成

   纳入2026年怀化市社会福利院部门预算编制范围的包括：怀化市社会福利院。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算295.59万元，其中，一般公共预算拨款248.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款47.50万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少55.71万元，下降率15.86%，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款减少。

（二）（二）支出预算。2026年本部门支出预算数295.59万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出263.46万元，卫生健康支出19.67万元，住房保障支出12.46万元。同口径对比，支出较上年减少55.71万元，下降率15.86%，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款支出减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为248.09万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出215.96万元，占87.05%；卫生健康支出19.67万元，占7.93%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出12.46万元，占5.02%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为238.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资46.99万元、津贴补贴7.23万元、绩效工资28.34万元、其他社会保障缴费14.70万元、奖金28.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.01万元、伙食补助费3.96万元、职工基本医疗保险缴费6.57万元、住房公积金12.46万元、办公费6.65万元、邮电费3.39万元、差旅费3.00万元、维修（护）费0.27万元、水电费3.50万元、培训费0.14万元、物业管理费5.32万元、公务用车运行维护费0.60万元、工会经费7.65万元、其他交通费用1.50万元、其他商品和服务支出8.57万元、生活补助4.14万元、 奖励金0.68万元、其他对个人和家庭的补助29.13万元；

（二）项目支出：2026年年初预算数为10.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：困境儿童集中委托照护中心运转经费支出10.00万元，主要用于怀化市社会福利院困境儿童委托照护中心维护及运转方面。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市社会福利院部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为0.60万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.60万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

     2026年怀化市社会福利院部门机关运行经费40.59万元，同口径对比，比上年预算数增加19.74万元，提高94.68%，主要因为2026年预算改革，涵盖范围及标准有提高。主要用于：办公费支出6.65万元、邮电费支出3.39万元、差旅费支出3.00万元、维修（护）费支出0.27万元、水电费支出3.50万元、培训费支出0.14万元、物业管理费支出5.32万元、公务用车运行维护费支出0.60万元、工会经费支出7.65万元、其他交通费用支出1.50万元、其他商品和服务支出8.57万元。

    （三）政府采购情况

     2026年怀化市社会福利院政府采购预算总额10.21万元，其中，政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.71万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出295.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出57.50万元，其中困境儿童集中委托照护中心运转经费支出10万元，怀化市社会福利院失能失智长者照护中心运转经费47.50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为295.59万元，其中，基本支出238.09万元，项目支出57.50万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年，本部门培训费预算0.14万元，具体为：怀化市社会福利院在职人员岗位继续教育培训，预计人数8人，预算0.14万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2026年度怀化市社会福利院预算公开表