目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

（一）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。

（二）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出全市行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的指导、监督和管理，负责市内重要的或跨县市区的自然地理实体的命名和更名审核工作。

（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会的具体工作。承担加强老年健康、养老服务、养老保险、养老产业等方面统筹协调工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）依照有关法律法规，在职责范围内对民政行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依据法律法规以及规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促、检查下级部门和所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市民政局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督局、行政审批服务科）、社会救助科、区划地名和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作科、养老服务和儿童福利科，机关党委（人事科）。直属二级单位6个，市殡葬事务中心、市救助站、市社会福利院、市福利彩票发行中心（财务独立的非部门预算单位）、市民政事务中心（财务不独立）、市特困家庭大病医疗慈善救助服务中心（财务不独立）。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市民政局部门预算编制范围的包括：怀化市民政局部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算1175.36万元，其中，一般公共预算拨款1175.36万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加39.76万元，增长率3.5%，主要原因是依据政策，人员经费提标。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数1175.36万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1175.36万元，卫生健康支出0万元。同口径对比，支出较上年增加39.76万元，增长率3.5%，主要原因是依据政策，人员经费提标。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为1175.36万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1175.36万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为1150.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资265.47万元、津贴补贴68.19万元、办公费23.67万元、印刷费0万元、水电费23.4万元、办公设备购置费13.9万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他运转类支出15万元，主要用于鹤中一体化区划调整及路牌维护、未成年人保护中心常态化帮扶方面；特定目标类支出10万元，主要用于2026“迎新春送温暖”慰问方面。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市民政局部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年预算数持平。

（二）机关运行经费

2026年怀化市民政局部门机关运行经费228.03万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加78.34万元，提高52.3%，主要因为根据2026年度工作安排，保障物业费、水电费、差旅费等维持单位运转行政运行经费。主要用于：物业管理费支出，21.4万元；办公支出，23.67万元；水电费支出，23.4万元；其他交通费用支出，32.74万元等。

（三）政府采购情况

2026年怀化市民政局政府采购预算总额81.52万元，其中，政府采购货物预算17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.52万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1175.36万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出25万元，其中2026鹤中一体化区划调整工作经费10万元，未成年人保护中心常态化运营经费5万元，2026“迎新春送温暖”慰问专项经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1175.36万元，其中，基本支出1150.36万元，项目支出25万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算4.68万元，具体为：全市民政工作会议，内容为总结和安排部署全市民政工作，预计参会人数70人，预算0.8万元；全市老龄委全体会议，内容为总结和安排部署全市老龄工作，预计参会人数40人，预算0.7万元；全市养老工作会议，内容为养老服务领域突出问题专项整治暨重点工作推进，预计参会人数165人次，预算1.98万元；全市殡葬工作会议，内容为每季度一次殡葬整治工作调度，预计参会人数120人次，预算1.2万元。

2.2026年，本部门培训费预算4.36万元，具体为：全市社会救助工作培训，内容为全市社会救助专项整治工作及救助政策解读及案例分析，预计人数43人，预算1.2万元；全市婚姻登记员培训，内容为各县市区负责婚姻登记工作人员业务培训，预计人数30人，预算1万元；参加上级单位组织培训，内容为参加省民政厅组织的各项业务培训，预计人数40人，预算2.16万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：怀化市民政局2026年度部门预算公开表