六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分

怀化市社会福利院概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的社会福利政策及法律法规，依法保护服务对象的合法权益。

（二）承担本行政区弃婴的接收、喂养、治疗、教育、康复和涉外民间收养。

（三）承担市城区范围内部分“三无”老人接收供养。

（四）提供社会老人的养老服务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算怀化市社会福利院构成

（一）内设机构设置。怀化市社会福利院内设机构包括：办公室、业务室、财务室。

（二）决算怀化市社会福利院构成。怀化市社会福利院2024年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市社会福利院本级。

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

 

（决算公开表附后）

 

 

 

 

 

 

第三部分

2024年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入778.21万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）31.49万元、支出809.10万元，年末结余结转0.6万元。与上年相比，减少178.49万元，降低18.07%，主要是因为上年项目（未保及养老照护中心）建设已完成，而本年无建设项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计778.21万元，其中：财政拨款收入619.64万元，占79.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入158.57万元，占20.38%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计809.10万元，其中：基本支出198.15万元，占24.49%；项目支出610.95万元，占75.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计619.64万元，与上年相比，减少252.16万元,降低28.92%，主要是因为本年无建设项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出524.83万元，占本年支出合计的64.87%，与上年相比，财政拨款支出减少166.89万元，降低24.13%，主要是因为本年无建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出524.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出508.32万元，占96.85%；卫生健康支出5.21万元，占1.00%；住房保障支出11.30万元，占2.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为253.10万元，支出决算数为524.83万元，完成年初预算的207.36%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为99.92万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员绩效工资减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为13.05万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的78.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老保险减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为45.00万元，支出决算为268.56万元，完成年初预算的596.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省级困难群众救助资金支出年初未有预算。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为78.61万元，支出决算为130.27万元，完成年初预算的165.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出上年失能长者照护中心建设尾款。

5、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算0万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2024年中央财政困难群众一次性生活补助资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）

年初预算为5.21万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算支出。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.30万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出171.05万元，其中：

人员经费161.43万元，占基本支出的94.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费9.62万元，占基本支出的5.62%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.85万元，降低41.46%。决算数等于预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是历年无该项支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因是无该项支出。怀化市社会福利院更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.85万元，降低41.46%。决算数等于预算数的主要原因是按预算申报数支出。截至2024年12月31日，怀化市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数的主要原因无该项支出。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入94.82万元；年初结转和结余0万元；支出94.82万元，其中基本支出0万元，项目支出94.82万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为91.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年建设项目失能长者照护中心、消防水管网改造工程完成支付。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加残疾儿童康复支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无预算无支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额161.37万元，其中：政府采购货物支出68.81万元、政府采购工程支出17.18万元、政府采购服务支出75.38万元。授予中小企业合同金额152.63万元，占政府采购支出总额的94.58%，其中：授予小微企业合同金额150.84万元，占授予中小企业合同金额的98.83%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.41%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，怀化市社会福利院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于院内供养儿童入学入院就医等；怀化市社会福利院价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

      见附件

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入，是指由财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、其他收入，指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、基本支出，指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费支出，是指行政（事业）单位用于职工个人方面的小姐么他开支。具体包括基本工资、津贴补贴、职工福利费、离退休人员经费等。

七、“三公”经费，指单位人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分   附 件

 

1、怀化市社会福利院决算公开表

2、怀化市社会福利院2024年整体支出绩效自评报告

3、怀化市社会福利院2024年专项支出绩效自评报告