目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市民政局是市政府管理民政事务的职能部门，负责社会救助、基层政权和社区建设、社会组织发展、区划勘界、收养登记、福利企业管理等工作。

（二）机构设置情况

怀化市民政局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室（法制科）、规划财务科、社会组织管理科（行政审批服务科）、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、区划地名和慈善事业促进科、机关党委（人事科）、民政事务中心、特困家庭大病医疗慈善救助服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市民政局部门预算编制范围的包括：怀化市民政局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算1135.6万元，其中，一般公共预算拨款1135.6万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少78.81 万元，下降率6.5%，主要原因是根据财政要求，压减各项行政运行经费。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数1135.6万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出1135.6万元，卫生健康支出0万元0。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少78.81万元，下降率6.5%，主要原因是根据财政要求，压减各项行政运行经费。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为1135.6万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1135.6万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为895.6万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资228.42万元、津贴补贴66.95万元、办公费0.5万元、水电费1.5万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为240万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：民政事业发展专项支出110万元，主要用于社会组织年检、社会救助工作等方面；老龄工作支出5万元，主要用于全市老龄工作等方面；未成年人保护专项工作支出50万元，主要用于加强未成年人保护工作宣传教育等方面；慈善基金支出5万元，主要用于确保慈善基金保值增值等方面；殡葬专项整治和殡葬管理工作支出20万元，主要用于推进殡葬改革、加强殡葬管理、监督殡葬服务等方面；鹤中一体化区划调整支出30万元，主要用于加强界线管理工作、推进鹤中一体化调研等方面；防范养老领域非法集资工作支出20万元，主要用于切实维护好老年人合法权益等方面。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2025年怀化市民政局安排一般公共预算“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少1万元，下降8.3%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2025年怀化市民政局机关运行经费149.69万元，压减公用经费后安排119.75万元，同口径对比，比上年预算数增加8.63万元，提高7.8%，主要因为根据工作需要，增加相关经费。主要用于：水电费支出，4.5万元；差旅费支出，5万元；办公费支出，0.5万元等。

    （三）政府采购情况

2025年怀化市民政局政府采购预算总额35万元，其中，政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1135.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出240万元，其中民政事业发展专项经费110万元，老龄工作经费5万元，未成年人保护专项工作经费50万元，慈善基金5万元，殡葬专项整治和殡葬管理工作经费20万元，鹤中一体化区划调整经费30万元，防范养老领域非法集资工作经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1135.6万元，其中，基本支出895.6万元，项目支出240万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市民政局2025年部门预算公开表