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怀化市民政局2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-02-06 10:14 【字体:

一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市民政局是市政府管理民政事务的职能部门,负责社会救助、基层政权和社区建设、社会组织发展、区划勘界、收养登记、福利企业管理等工作。

(二)机构设置情况

怀化市民政局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(法制科)、规划财务科、社会组织管理科(行政审批服务科)、社会救助科、社会事务科、养老服务和儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科、基政社区和区划地名科、机关党委(人事科)、老区办、信息中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市民政局部门预算编制范围的预算单位包括:

怀化市民政局部门本级,二级部门预算单位5个:怀化市救助管理站、怀化市低收入家庭认定指导中心、怀化市社会福利院、怀化市民政局婚姻登记处、怀化市殡葬事业管理处。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算,2020年年初预算数2705.06万元,其中,一般公共预算拨款1950.06万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款255万元,上年结转500万元。收入较去年减少2597.08万元,主要原因是2019年机构改革,减少所属二级单位6个。

(二)支出预算,2020年年初预算数2705.06万元,其中,基本支出2580.06万元,项目支出125万元支出较去年减少2597.08万元,主要原因是2019年机构改革,减少所属二级单位6个。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1950.06万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1825.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资537.69万元、津贴补贴125.31万元、办公费9.02万元、印刷费35.3万元、水电费6万元、物业管理费12万元等;

(二)项目支出:2020年年初预算数为125万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:儿童福利支出43万元,主要用于支付弃婴喂养费;殡葬支出42万元,主要用于无名尸体处理费及交通事故、维稳经费支出;流浪乞讨人员救助支出40万元。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2020年怀化市民政局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为136.07万元,其中,公务接待费66.57万元,公务用车购置费14万元,公务用车运行费55.5万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少190.39万元,下降58.3%,主要因为2019年机构改革,减少所属二级单位6个。

(二)机关运行经费

     2020年怀化市民政局部门机关运行经费一般公共预算拨款897.15万元,比2019年预算数增加83.43万元,提高10.2%,主要因为根据年度民政工作计划,新增相关经费的预算安排主要用于:办公费支出9.02万元;印刷费支出35.3万元;水电费支出6万元;邮电费支出3万元;物业管理费支出12万元;差旅费支出6万元;维修(护)费支出2万元;会议费支出32万元;培训费支出65万元;公务接待费支出4.18万元;劳务费支出50万元;工会经费支出21.14万元;福利费支出15.34万元;其他交通费用支出40.15万元;其他商品和服务支出596.02万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    (三)政府采购情况

     2020年怀化市民政局政府采购预算总额983.4万元,其中,政府采购货物预算983.4万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出2705.06万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出63万元,其中原776退休人员经费20万元,孤残儿童养育经费43万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车5。本单位无价值50 万元以上通用设备单价100 万元以上专用设备。

2.2020年本部门拟新增资产具体为:公务用车3辆,价值60万元;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上的专用设备采购计划

(六)一般性支出情况

1.2020年,本部门会议费预算12万元,具体为:民政工作会议,内容为全市民政系统工作会议,预计参会人数60人,预算5万元;民政事业统计会议,内容为全市民政事业统计年报布置及培训,预计参会人数40人,预算4万元;其他民政业务相关会议预算3万元。

2.2020年,本部门培训费预算85万元,具体为:怀化市养老从业人员培训,内容为养老机构消防安全培训、养老机构登记划分与评定培训、康复理疗师及营养搭配师培训,预计培训人数200人,预算35万元;社会工作人才培训,内容为提升社工理论、实务服务水平,提高解决实际工作问题的能力,预计培训4期,培训人数600人,预算40万元;殡葬改革工作宣传培训,内容为组织全市殡葬服务单位开展殡葬信息管理系统业务培训,预计培训人数100人,预算10万元。

3. 2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   (备注:单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明)

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

怀化市民政局2020部门预算公开表

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信息来源: 怀化市民政局