目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于森林公园和风景名胜区及国有林场建设管理的法律、法规和政策。

2.承担湖南中坡国家森林公园的环境建设、园区管理、设施维护、生态保护、安全保卫等工作。

3.负责组织对湖南中坡国家森林公园的旅游资源进行合理开发和利用，开展林业科普宣传教育、研学示范实践与生态休闲康养。

4.负责全市林业科学研究、林业科技成果推广应用、林业科技咨询服务、林业技术培训指导等工作。

5.承担上级下达的植物种质资源调查、收集、扩繁、迁地保护、野外回归等任务。承担全市植物种质资源创新利用工作；开展应用型林业生物技术研究、本市特异种质资源筛选评价和重要基因发掘利用工作。

6.组织开展林业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

7.完成市委、市政府和市林业局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）作为怀化市林业局二级部门预算单位，内设科室为：综合部、人事教育部、计划财务部、规划建设部、森林防火与安全保卫部、旅游服务部、林场管理站、林业科技研究推广部8个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）部门预算编制范围的包括：怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算2633.68万元，其中，一般公共预算拨款2541.44万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款40万元，单位资金52.24万元。同口径对比，收入较上年增加215.97万元，增长率8.93%，主要原因是年初工资调标，人员经费增加；公用经费人均标准提高，公用经费增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数2633.68万元，其中，农林水支出2633.68万元。同口径对比，支出较上年增加215.97万元，增长率8.93%，主要原因是年初工资调标，人员经费增加；公用经费人均标准提高，公用经费增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为2541.44万元，其中：其中农林水支出2541.44万元，占100%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为2253.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括生活补助6.84万元、奖励金4.5万元、其他对个人和家庭补助74.35万元、基本工资577.87万元、绩效工资345.22万元、奖金338.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.59万元、职工基本医疗保险缴费82.33万元、住房公积金154.85万元、伙食补助费46.73万元、其他社会保障缴费95.16万元、工会经费61.93万元、办公费36万元、差旅费18万元、公务用车运行维护费17.8万元、其他交通费用4万元、培训费4.5万元、其他商品和服务支出89.73万元、维修（护）费53.2万元、水费1万元、电费14万元、办公设备购置费6.5万元、租赁费3.64万元、劳务费28.8万元。

（二）项目支出：2026年年初预算数为288.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公园联营林补偿及租赁费支出283.17万元，主要用于园区内农民联营林租赁租金费用；松材线虫防治支出5万元，主要用于对园内3000亩松林进行松材线虫病防控和防治。

五、政府性基金支出情况

2026年本部门无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年本部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为17.8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.8万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费339.10万元，同口径对比，比上年预算数增加220.3万元，提高185.4%，主要因为公用经费人均标准提高。主要用于：工会经费61.93万元、办公费36万元、差旅费18万元、公务用车运行维护费17.8万元、其他交通费用4万元、培训费4.5万元、其他商品和服务支出89.73万元、维修（护）费53.2万元、水费1万元、电费14万元、办公设备购置费6.5万元、租赁费3.64万元、劳务费28.8万元。

    （三）政府采购情况

 2026年本部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出2633.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出320.17万元，其中公园联营林补偿及租赁费283.17万元，森林防火22万元，中坡公园建设与维护10万元，松材线虫防治支出5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2026年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2633.68万元，其中，基本支出2313.51万元，项目支出320.17万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年，本部门培训费预算4.5万元，具体为：事业单位工作人员培训，内容为事业单位管理相关政策法规和业务知识，预计人数119人，预算3万元；参加上级举办的各类业务培训，预计人数30人，预算1.5万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2026年度怀化市林业科学研究所预算公开表