目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市林业调查设计院所属于怀化市林业局，主要职责是承担森林、草原和湿地资源调查监测评价、林业和草原生态修复、林业产权交易的技术支撑和服务保障。

（二）机构设置情况

怀化市林业调查设计院作为怀化市林业局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、资源监测办、生态修复办、科学技术研究办。

二、部门预算单位构成

    纳入2026年怀化市林业调查设计院部门预算编制范围的包括：怀化市林业调查设计院本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算379.32万元，其中，一般公共预算拨款322.32万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款57万元。同口径对比，收入较上年减少78.21万元，降低率17.09%，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款较上年减少53.50万元；一人异动，工资及社保等减少。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数379.32万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出72.87万元，卫生健康支出12.83万元，农林水支出269.62万元，住房保障支出24.00万元。同口径对比，支出较上年减少78.21万元，降低率17.09%，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款较上年减少53.50万元；一人异动，工资及社保等减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为322.32万元，其中：社会保障和就业支出54.92万元，占17.04%；卫生健康支出12.83万元，占3.98%；住房保障支出24.00万元，占7.45%；农林水支出230.57万元，占71.53%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为322.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资95.21万元、津贴补贴0.11万元、绩效工资52.37万元、奖金52.54万元、职工基本医疗保险缴费12.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.28万元、住房公积金24.00万元、其他社会保障缴费0.60万元、生活补助1.13万元、其他对个人和家庭的补助23.73万元、其他商品和服务支出2.45万元、其他交通费用1.00万元、办公费6.26万元、工会经费13.35万元、劳务费1.20万元、水电费3.00万元、印刷费0.25万元、办公设备购置费3.00万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年怀化市林业调查设计院安排一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平，主要因为“三公”经费预算支出纳入财政专户的非税支出。

（二）机关运行经费

     2026年怀化市林业调查设计院机关运行经费27.51万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少1.30万元，下降4.51%，主要因为人员异动，公用经费减少。主要用于：其他商品和服务支出，2.45万元、其他交通费用支出，1.00万元、办公费支出，6.26万元、工会经费支出，13.35万元、劳务费支出，1.20万元、水电费支出，3.00万元、印刷费0.25万元等。

    （三）政府采购情况

     2026年××政府采购预算总额7.45万元，其中，政府采购货物预算4.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.20万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出379.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出4.23万元，其中野外调查项目工作经费4.23万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为379.32万元，其中，基本支出375.09万元，项目支出4.23万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年本部门无培训费预算。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

     附件：2026年度怀化市林业调查设计院部门预算公开表