目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。

（二）机构设置情况

怀化市泸阳国有林场作为怀化市林业局的二级部门预算单位，内设股室为：办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、老人工会。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市泸阳国有林场部门预算编制范围的包括：怀化市泸阳国有林场。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算2181.53万元，其中，一般公共预算拨款2136.53万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款45万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加249.80万元，增长率11%，主要原因是职工工资福利待遇增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数2181.53万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出365.86万元，卫生健康支出80.95万元，农林水支出1592.33万元，住房保障支出142.40万元。同口径对比，支出较上年增加249.80万元，增长率11%，主要原因是职工工资福利待遇增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为2136.53万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出335.86万元，占15.72%；卫生健康支出65.95万元，占3.09%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出1592.33万元，占74.53%；住房保障支142.4万元，占6.66%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为2136.53万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资517.29万元、津贴补贴0.15万元、办公费86.74万元、印刷费0万元、水电费6万元、办公设备购置费25.6万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

 2026年怀化市泸阳国有林场安排一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平；

（二）机关运行经费

     2026年怀化市泸阳国有林场机关运行经费257.06万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加113.04万元，提高44%，主要因为公用经费标准调整。主要用于：工会费支出，48.02万元；办公费支出86.74万元；差旅费支出4万元；维修（护）费支出31.08万元；培训费3万元；公务用车运行维护费8万元； 其他商品和服务支出28.5万元；水电费6万元；邮电费0.72万元；劳务费23万元；租赁费18万元。

    （三）政府采购情况

     2026年怀化市泸阳国有林场政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出2181.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般业务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。无50 万元以上通用设备和专用设备。

2.2026年，本部门拟新增资产具体为：越野车1辆，价值25万元；无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2181.53万元，其中，基本支出2181.53万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门无会议费预算备

2.2026年，本部门培训费预算3 万元，具体为：职工培训，内容为职工继续教育培训，预计人数114人，预算2万元；技术培训，内容为专技人员专业技术培训，预计人数5人，预算1万元。

3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    附件：2026年度怀化市泸阳国有林场部门预算公开表