一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市林业调查设计院隶属怀化市林业局，是全额拨款的事业单位，财务执行独立核算。单位现有在职人员18人，其中高级工程师4人，中级工程师 10人，设有6个科室，分别是项目办、资源监测办、规划设计办、科技办、办公室、财务室。2013年获得中国林业工程建设协会颁发的林业调查规划设计甲B级资质，主要业务范围包括：森林资源调查监测和评价；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；林业专项核查；林业作业设计调查等。

（二）绩效目标设定情况

2024年重点工作：

1. 怀化市森林固定样地调查；

2. 怀化市森林蓄积量调查技术指导和省级质量检查

3. 怀化市图斑监测工作；

4. 怀化市湿地保护规划；

5. 储备林建设技术服务；

6. 怀化市森林火灾高风险区林火阻隔系统建设技术支持；

7. 怀化市生态产品价值核算探索试点

8.川藏铁路临时用地珍稀野生动植物调查等多项工作。

    二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年预算支出367.13万元，实际支出590.06万元，预算执行率160.72%，按支出经济分类：工资福利支出388.72万元，主要用于在职人员工资及奖金，社会保障缴费，聘用人员工资及福利开支；商品和服务支出159.27万元，用于本单位差旅费、水电费、办公费、劳务费等费用开支；对个人和家庭的补助开支31.52万元，用途为退休人员一次性生活补贴及福利开支。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年基本支出358.92万元。

工资福利支出314.16万元，其中：在职人员工资207.72万元、奖金25.00万元、社会保障（养老、医疗、其他社保）缴费53.79万元、住房公积金27.64万元。

商品和服务支出17.85万元，其中：办公费0.69万元，主要用于办公用品耗材开支；水电费3.03万元；邮电费0.18万元，用于协议、合同等快递费；维修（护）费0.52万元，主要用于办公设备维护、维修；“三公”经费开支2.69万元，主要是车辆运行维护费2.00万元，招待费0.69万元，用于工作联系来人开餐费用；工会经费9.07万元，用于单位工会行政补助及拨缴经费的发放；福利费0.52万元，主要用于退役军人八一慰问发放等；其他交通费用0.80万元，主要用于党建租车费及乡村振兴交通费用等；其他商品和服务支出0.35万元，用于党建费用、其他商品支出等。

对个人和家庭的补助开支25.48万元，其中用于退休人员一次性生活补贴23.01万元、生活补助1.06万元、其他对个人和家庭开支1.40万元。

2.项目支出情况

2024年收到专项资金共计231.14万元，其中人才资源开发专项经费4.00万元，2024年森林样地调查工作经费101.56万元，2024年省级检查验收工作经费30.67万元，林业技术服务工作经费90.00万元，天然商品林等地图制作工作经费4.91万元，资金到位率100%。

2024年专项支出共计231.14万元。

（1）人才资源开发专项支出共计4.00万元，用于单位5位研究生人才引进补助发放。

（2）2024年森林样地调查专项支出共计101.56万元，其中，印刷费1.09万元，用于资料印刷开支；差旅费55.31万元，用于13个县市区森林样地调查差旅费支出；培训费6.08万元，用于用于技术人员资质培训及森林样地调查项目培训开支；专用材料费4.07万元，用于森林样地调查项目野外防护药品等开支；劳务费26.70万元，用于第三方公司小工及向导劳务、耗材购买等；委托业务费0.40万元，用于委托第三方公司进行森林样地调查任务招标；公务用车运行维护费3.26万元，主要用于固定样地专项的车辆运行开支的油费、过路费等；其他商品和服务支出4.66万元，用于业务宣传报道等开支。

（3）2024年省级检查验收专项支出共计30.67万元，其中：印刷费2.30万元，用于固定样地、蓄积量省级检查验收资料印刷开支；差旅费15.39万元，用于固定样地、蓄积量省级检查验收差旅费开支；会议费0.52万元，用于蓄积量、固定样地省级检查会议开支；培训费0.13万元，用于2024年蓄积量省检技术培训开支；专用材料费1.54万元，主要用于蓄积量、固定样地省级检查所需耗材的开支；公务用车运行维护费1.66万元，主要用于省级检查公车运行的油费、过路费。

（4）林业技术服务专项支出共计90.00万元，其中：奖金0.60万元，用于先进个人奖励开支；伙食补助费1.35万元，用于员工食堂补助；其他社会保障缴费34.60万元，主要用于单位人员医疗保障支出；其他工资福利支出38.02万元，主要用于临聘人员解聘工资福利、保险支出；印刷费0.58万元，主要用于西藏珍稀动植物等可研报告的印刷；邮电费1.97万元，主要用于单位宽带网络支出；物业管理费2.00万元；差旅费3.45万元，用于林业技术服务项目差旅费支出；租赁费1.44万元，用于人才引进房屋租赁；培训费1.09万元，用于工程师培训开支；其他交通费用1.71万元，主要用于乡村振兴人员交通开支；其他商品和服务开支1.16万元，主要用于党建、体检等开支。

（5）天然商品林等地图制作专项支出总计4.91万元，其中：委托业务费4.91万元，主要用于委托第三方公司完成全市天然商品林地图制作及打印。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年“三公”经费支出总计7.62万元，其中公务接待费0.70万元，公务用车运行维护费6.92万元，严格按照财政的规定合法合规的使用“三公”经费。

三、政府性基金预算支出情况

    无

四、国有资本经营预算支出情况

    无

五、社会保险基金预算支出情况

    无

六、部门整体支出绩效情况

（一）经济性

2024年年初预算支出为367.13万元，其中基本支出352.13万元，项目支出15.00万元。实际支出590.06万元，其中基本支出358.92万元，项目支出231.14万元，实际比预算增加222.93万元，较年初预算增加60.72%，主要是2024年中央投资项目未纳入年初预算中，林业服务项目资金较预算增加85.00万元。

（二）效率性

1、2024年森林样地调查：按时间节点和要求完成171个森林样地调查工作。

2、2024年省级检查验收：完成怀化市13个县市区共计104个蓄积量样地技术指导任务，完成蓄积量调查省级检查验收样地共计36个，完成9个森林样地省级检查验收任务。

3、林业技术服务：完成全市湿地保护规划、储备林建设技术服务、全市森林火灾高风险区林火阻隔系统建设技术支持、生态产品价值核算探索试点、川藏铁路临时用地珍稀野生动植物调查等多项工作。。

（三）有效性

1、非税收入用于弥补财政拨款经费不足，确保单位运转，利于业务扩展。

2、专项项目调查减少了水土流失、保护了生态环境、森林资源增长明显，对森林资源的持续发展意义重大，真正体现了绿水青山就是金山银山的理念。

（四）可持续性

本单位作为甲级林业调查资质队伍，近十几年一直承担国家及省级林业专项工作，在省内林业核查、调查工作中成绩显著，得到了上级林业部门的认可，每年均从上级财政争取部分专项资金，为单位的后续发展奠定了基础，也为地方财政减轻了压力。

七、存在的问题及原因分析

1、专项经费拨付时间与项目实施要求时间不一致，导致项目开展实施中资金周转困难，业务人员垫付费用，报账资金滞后，影响专项工作的开展。

2、高科技专业设备配置少，软硬件设施不先进，工作效率低。

八、下一步改进措施

1、建议专项资金拨付与专项工作实施开展时间同步到位，减少垫付方便账务处理，利用工作开展。

    2、建议配备先进设备，完善软件设施，提高工作效率。

九、其他需要说明的情况

        无。

    附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表  
          2、部门整体支出绩效自评表