目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。

（二）机构设置情况

怀化市泸阳国有林场作为怀化市林业局的二级部门预算单位，内设股室为：办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、老人工会。

二、部门预算单位构成

   纳入2025年怀化市泸阳国有林场部门预算编制范围的包括：怀化市泸阳国有林场。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算1931.73万元，其中，一般公共预算拨款1802.73万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款129万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加137.20 万元，增长率7.65%，主要原因是林场属差额拨款预算单位，经营性资产移交后对林场进行补偿，财政专户管理非税收入增加，及职工工资福利待遇调整。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数1931.73万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出25.80万元，卫生健康支出79.11万元，农林水支出1453.59万元，住房保障支出148.23万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加137.20万元，增长率7.65%，主要原因是林场属差额拨款预算单位，经营性资产移交后对林场进行补偿，财政专户管理非税收入增加，及职工工资福利待遇调整。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为1802.73万元，其中：一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出221.15万元，占12.27%；卫生健康支出53.71万元，占2.98%；节能环保支出0万元；农林水支出1391.59万元，占77.19%；住房保障支出136.28万元，占7.56%；其他支出0万元。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为1702.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资403.92万元、津贴补贴0.32万元、办公费22万元、印刷费0万元、水电费6万元、办公设备购置费11.55万元等。

（二）项目支出：2025年年初预算数为99.95万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国有农场税费改革专项转移支付补助支出52万元，主要用于职工基本工资；防火经费支出30元，主要用于防火林道、防火隔离带维护等方面；申报凉山国家级森林公园租赁林地租金支出17.95万元，主要用于支付村、组集体林地和村民个人林地的租金。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

    2025年怀化市泸阳国有林场安排一般公共预算“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

    2025年怀化市泸阳国有林场机关运行经费180.03万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出除以80%），压减公用经费后安排144.02万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加20.41万元，提高16.51%，主要因为增加了非税收入用于福利费支出。主要用于：工会费支出，33.83万元；水费支出，2万元；办公费支出，22万元；维修（护）费支出，20万元；公务接待费支出，1万元；邮电费支出，1万元；电费支出，4万元；手续费支出，1万元；差旅费支出，2万元；公务用车运行维护费支出，7万元；福利费支出，50.20万元。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市泸阳国有林场政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1931.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出99.95万元，其中国有农场税费改革专项转移支付补助专项经费52万元，防火专项经费30万元，申报凉山国家级森林公园租赁林地租金专项经费17.95万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般业务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。无50 万元以上通用设备和专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1931.73万元，其中，基本支出1831.78万元，项目支出99.95万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025年度怀化市泸阳国有林场部门预算公开表