目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市林业调查设计院所属于怀化市林业局，主要职责是承担森林、草原和湿地资源调查监测评价、林业和草原生态修复、林业产权交易的技术支撑和服务保障。

（二）机构设置情况

怀化市林业调查设计院作为林业局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、保管室、资源监测办、规划办、项目办、科技办6个科室组成。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市林业调查设计院部门预算编制范围的包括：怀化市林业调查设计院本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算457.53万元，其中，一般公共预算拨款347.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款110.50万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加90.40万元，增长率24.62%，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款较上年增长95.00万元。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数457.53万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出25.28万元，农林水支出432.24万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加90.40万元，增长率24.62%，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款较上年增长95.00万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为347.03万元，其中：社会保障和就业支出25.28万元，占7.29%；农林水支出321.74万元，占92.71%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为347.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资104.27万元、津贴补贴0.11万元、绩效工资57.41万元、奖金57.41万元、职工基本医疗保险缴费12.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.03万元、住房公积金26.30万元、伙食补助费4.00万元、办公费1.00万元、工会经费9.06万元、福利费8.71万元、其他商品和服务支出4.08万元、其他交通费用0.20万元、生活补助1.13万元、其他对个人和家庭的补助28.35万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

 2025年怀化市林业调查设计院安排一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少4.02万元，下降100%，主要因为将“三公”经费预算支出纳入财政专户的非税支出及上级专项项目中支出。

（二）机关运行经费

     2025年怀化市林业调查设计院机关运行经费28.81万元，压减公用经费后安排23.05万元，同口径对比，比上年预算数减少0.95万元，下降3.96%，主要因为人员异动，公用经费减少。主要用于：福利费支出，8.71万元；工会经费支出，9.06万元；办公费支出，1.00万元；其他交通费用支出，0.20万元；其他商品和服务支出，4.08万元等。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市林业调查设计院政府采购预算总额17.63万元，其中，政府采购货物预算3.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.28万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出457.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出101.80万元，其中林业服务项目工作经费101.80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价100 万元以上专用设备0台（套）。

截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值30.00万元；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为457.53万元，其中，基本支出355.73万元，项目支出101.80万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年本部门无培训费预算。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025年怀化市林业调查设计院部门预算公开表