目  录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

(一)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，统一发布相关信息。

(二)组织、协调、指导和监督全市林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导、监督各类公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作.

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林区划界定和保护管理工作,按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育,栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集,驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准,负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省政府委托市政府或市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、 国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。 开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。 监督管理林业和草原生物种质资源转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

(十一)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(十二)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十三)完成市委,市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化保障国家生态安全,加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规范和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

 

（二）机构设置情况

怀化市林业局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事教育科、规划财务科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物管理科、造林绿化科、森林草原防火科。非独立核算的事业站室有：市林业综合服务中心、市林业改革发展服务中心、市国有林场和森林公园服务站、市森林病虫害防治检疫站、市野生动植物保护中心。

 

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市林业局部门预算编制范围的包括：怀化市林业局部门本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算2579.74万元，其中，一般公共预算拨款2579.74万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加132.07万元，增长率5.4%，主要原因是增加了怀化市森林防火监测系统服务费项目资金。

（二）支出预算，2025年本部门支出预算数2579.74万元，其中，社会保障和就业支出282.79万元，卫生健康支出61.09万元，农林水支出2235.86万元，压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加132.07万元，增长率5.4%，主要原因是增加了怀化市森林防火监测系统服务费项目资金。

 

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2025年本部门一般公共预算拨款支出为2579.74万元，其中：社会保障和就业支出282.79万元，占10.96%；卫生健康支出61.09万元，占2.37%；农林水支出2235.86万元，占86.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为1724.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资460.92万元、津贴补贴73.44万元、奖金306.09万元 、其他社会保障缴费15万元、工会经费47万元等；

（二）项目支出：2025年年初预算数为855.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他林业和草原支出805.45万元，主要用于林长制工作、森林防火及林业有害生物防治工作、乡村生态振兴及林业特色产业发展、国家森林城市创建、草原管理及生态廊道建设、国家储备林贷款项目建设及林业碳汇工作等方面；森林资源培育支出20.00万元，主要用于义务植树方面。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2025年怀化市林业局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为63.5万元，其中，公务接待费23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费40.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年预算数减少6.2万元，下降8.9%，主要因为厉行节约、按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

      2025年怀化市林业局部门机关运行经费58.75万元，压减公用经费后安排47万元，同口径对比，比上年预算数增加3.4万元，增长7.8%，主要因为我单位新招考人员和军转干人员增加。主要用于：工会经费支出47万元。

    （三）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额为342万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算342万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出2579.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出855.45万元，其中义务植树经费20.00万元、林业有害生物防治及松材线虫防治20.00万元、林长制工作经费100.00万元、国家储备林贷款项目建设及林业碳汇工作经费100.00万元，怀化市森林防火监测系统服务费342.00万元，职称评审工作经费0.95万元，林业改革工作经费50万元，森林防火及基础能力提升经费75万元，林业事业发展专项117.5万元，森林资源管理工作经费30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车6辆（应急保障用车4辆、机要通信用车2辆）。无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

（1）2025年，本部门会议费预算15万元，具体为：全市林业中级职称评审会议，内容为对全市申报林业中级职称人员进行评审，预计参会人数30人，预算0.5万元；怀化市林业规划财务工作会议，内容为传达贯彻全省林业规划财务会议内容，安排布置全市林业规划财务工作，预计参会人数35人，预算0.65万元；全市林业局长会议，内容为县市区林业局长座谈，安排部署全市林业工作，预计参会人数39人，预算0.6万元；全市林业办公室、信息化、宣传工作会议，内容为传达贯彻全省林业办公室、信息化、宣传工作会议精神，安排部署全市有关工作，预计参会人数39人，预算0.6万元；全市国有林场和森林公园工作会议，内容为本年度工作总结及后阶段工作安排，预计参会人数40人，预算0.5万元；全市秋冬森林防火工作部署会议，内容为对2025年全市秋冬森林防火工作进行部署，预计参会人数60人，预算0.6万元；全市林地管理工作会议，内容为总结2024年全市林地管理工作，安排部署2025年全市林地管理工作，预计参会人数45人，预算1.00万元；全省自然保护地工作电视电话会议怀化市分会场会议，内容为总结2024年全省、全市自然保护地工作，部署2025年工作，预计参会人数70人，预算0.8万元；全市营造林工作会议，内容为贯彻落实省林业局会议精神和市委市政府的有关工作部署，预计参会人数50人，预算0.9万元；林长制工作会议，内容包括林长制视频会议、林长制工作推进及培训会、林长制工作部署安排等相关会议，预计参会人数100人，预算3.00万元；全市林业系统新时代基层干部主题会议，内容为抓党建促乡村振兴、林长制、油茶产业、国家森林城市创建等，预计参会人数60人，预算2.5万元；森林城市创建推进会，内容为建设项目提质、创森宣传、中期工作安排等，预计人数120人，预算2.00万元；储备林相关会议，内容为储备林可研编制以及相关工作推进、部署，预计人数80人，预算1.35万元。

（2）2025年，本部门培训费预算6万元，具体为：党务干部和党员培训，内容为结合党史教育学习，开展党务干部和在职党员的全员轮训1-2天，预计人数50人，预算0.5万元；林业有害生物监测普查管理软件和普查技术培训，内容为林业有害生物监测普查管理软件和普查技术培训，预计人数30人，预算0.6万元；怀化市公益林保护管理培训，内容为讲解公益林保护相关政策和规定，预计人数40人，预算0.7万元；创建国家森林城市工作培训费，内容为培训创建国家森林城市现场交流、古树保护等，预计人数60人，预算1万元；事业编制工作人员网上培训，内容为相关职称专业知识培训，预计人数60人，预算1.8万元；林业其他相关业务培训，内容为林业宣传及信息化、森林质量精准提升、国家储备林贷款项目等，预计人数40人，预算1.4万元。

（3）2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：怀化市林业局2025年部门预算公开表