目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于森林公园和风景名胜区及国有林场建设管理的法律、法规和政策。

2.承担湖南中坡国家森林公园的环境建设、园区管理、设施维护、生态保护、安全保卫等工作。

3.负责组织对湖南中坡国家森林公园的旅游资源进行合理开发和利用，开展林业科普宣传教育、研学示范实践与生态休闲康养。

4.负责全市林业科学研究、林业科技成果推广应用、林业科技咨询服务、林业技术培训指导等工作。

5.承担上级下达的植物种质资源调查、收集、扩繁、迁地保护、野外回归等任务。承担全市植物种质资源创新利用工作；开展应用型林业生物技术研究、本市特异种质资源筛选评价和重要基因发掘利用工作。

6.组织开展林业学术交流、技术合作和科研人才培养工作。

7.完成市委、市政府和市林业局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）作为怀化市林业局二级部门预算单位，内设科室为：综合部、人事教育部、计划财务部、规划建设部、森林防火与安全保卫部、旅游服务部、林场管理站、林业科技研究推广部8个部门。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）部门预算编制范围的包括：怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算2417.71万元，其中，一般公共预算拨款2327.71万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款90万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加30.97 万元，增长率1.3%，主要原因是纳入财政专户管理资金增加63万元，专项资金减少4万元，人员减少，人员经费减少23.23万元，相应公用经费减少4.8万元。2025年申报预算的在职人员基数为119人，较2024年减少4人，多为退休自然减员。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数2417.71万元，其中，农林水支出2417.71万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加30.97 万元，增长率1.3%，主要原因是纳入财政专户管理资金增加63万元，专项资金减少4万元，人员减少，人员经费减少23.23万元，相应公用经费减少4.8万元。2025年申报预算的在职人员基数为119人，较2024年减少4人，多为退休自然减员。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为2327.71万元，其中农林水支出2327.71万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为1847.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资504.84万元、津贴补贴12.02万元、绩效工资329.43万元、奖金341.65万元、其他工资福利支出24万元、机关事业单位基本养老保险缴费173.89万元、职工基本医疗保险缴费68.95万元、住房公积金144.7万元、工会经费52.93万元、对个人和家庭补助87.09万元、办公费8.0万元、差旅费12万元、公车运行维护费15万元、公务接待费2.8万元、福利费41.24万元、其他交通费用5.8万元、培训费4万元、其他商品和服务支出19.2万元。

    （二）项目支出：2025年年初预算数为570.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市级生态效益补偿支出25万元，主要用于国有公益林管护；公园联营林补偿及租赁费支出283.17万元，主要用于园区内农民联营林租赁租金费用；森林防火支出60万元，主要用于森林保护和防火支出；中坡公园公用设施管理费支出80万元，主要用于公园公用设施管理及维护，公用设备消耗等支出；国有农场税费改革专项转移支付补助支出5万元，主要用于补助单位运行经费不足；森林管护非税收入支出117万元，主要用于弥补森林管护人员经费不足。         

五、政府性基金支出情况

2025年本部门无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年本部门安排公共预算“三公”经费预算数为17.8万元，其中，公务接待费2.80万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年预算数减少20万元，减少52.91%，主要是因为2024年根据国家、省级森林防火两年行动方案工作要求，经省财政审批配置森林防火消防水车一台，增加特种公务用车购置费20万元，单位职能是林场生产和公园管理，单位车辆区别于一般行政运行公务用车，车辆主要用于林场森林防火、园内水电及公共设施维护维修、林业生产等工作，为了保证林场和公园各项工作的正常开展。

（二）机关运行经费

     2025年本部门机关运行经费118.8万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出）， 同口径对比，比上年预算数增加9.2万元，增加8.39%，主要因为其他商品和服务支出中有部分需弥补社保经费不足。机关运行费主要用于：工会经费支出36万元；其他商品和服务支出19.2万元；其他交通费用支出5.8万元；公务用车运行维护费支出15万元，福利费支出16万元，公务接待费支出2.8万元，培训费支出4万元，差旅费支出12万元，办公费支出8万元。

    （三）政府采购情况

     2025年本部门政府采购预算总额108万元，其中，政府采购货物类采购预算0万元、政府采购工程类采购预算0万元、政府采购服务类采购预算108万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出2417.71万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出480.17万元，其中市级生态效益补偿25万元，公园联营林补偿及租赁费283.17万元，森林防火60万元，中坡公园公用设施管理费80万元，国有农场税费改革专项转移支付补助5万，森林管护非税收入27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1套（不含车辆）。单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2417.71万元，其中，基本支出1847.54万元，项目支出570.17万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门培训费预算4万元，具体为：事业单位工作人员培训，内容为事业单位管理相关政策法规和业务知识，预计人数120人，预算3万元；参加上级举办的各类业务培训，预计人数20人，预算1万元。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025年度部门预算公开表