第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

单位部门职责主要是开展林业科学研究，促进林业生产发展，林业科学研究、林业科技开发，林业科研成果应用与推广、绿化工程规划设计、施工技术指导，相关科技咨询与培训、中坡国家森林公园国有森林资源（含天然林、公益林）管理及保护，公园日常管理及设施维护。

（二）机构设置情况

怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）作为怀化市林业局二级机构，内设办公室、财务科、人事科、林业科技推广中心、林场站、旅游服务中心、规划建设科、森林防火科、公园管理科、保卫科10个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）部门预算编制范围的包括：怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本部门预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数2589.44万元，其中，一般公共预算拨款2526.44万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款63万元。收入较上年增加652.42万元，增长33.68%，主要原因是人员工资的正常调级增加的人员经费、社保经费，非税收入预算根据单位生产任务有增长。

（二）支出预算：2023年年初预算数2589.44万元，其中，社会保障和就业支出358.05万元、卫生健康支出72.52万元、节能环保支出90万元、农林水支出1915.69万元、住房保障支出153.18万元。支出较上年增加652.42万元，增长33.68%，主要原因是人员工资的正常调级和基础绩效奖增加和非税支出略有增长。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出为2526.44万元，其中住房保障和就业支出358.05万元，占14.17%；卫生健康支出72.52万元，占2.87%；农林水支出1915.69万元，占75.83%；住房保障支出153.18万元，占6.06%，节能环保支出27万元，占1.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算2052.27万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资536.83万元、绩效工资367.85万元、津贴补贴1.8万元、基础性绩效奖370.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.76万元、职工基本医疗保险缴费72.52万元、住房公积金153.18万元、其他工资福利性支出26.84万元、工会经费43.13万元、对个人和家庭补助129.31万元、办公费25万元、差旅费10万元、公车运行维护费14万元、公务接待费3.5万元、福利费15万元、其他交通费用4万元、咨询费6万元、印刷费3万元、租赁费4万、培训费4万、其他商品和服务支出78.5万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数474.17万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市级森林生态效益补偿25万元，主要用于国有公益林管护；联营林补偿及租赁费283.17万元，主要用于园区内农民联营林租赁租金费用；森林防火64万元，主要用于森林保护和防火支出；公园公用设施管理及维护70万元，主要用于公园公用设施管理及维护，公用设备消耗等支出；国有农场税费改革补助5万，主要用于补助单位运行经费不足；森林管护非税收入执收成本27万，主要用于弥补森林管护人员经费不足。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年本部门安排“三公”经费预算数为17.5万元，其中公务接待费3.5万元、公务用车购置及运行费14万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少14万元，下降44.44%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费192万元，比上年预算减少12万元，下降7.25%，主要因为人员减少。机关运行经费主要用于：工会经费25万元、办公费25万元、差旅费10万元、公车运行维护费14万元、公务接待费3.5万元、福利费15万元、其他交通费用4万元、咨询费6万元、印刷费3万元、租赁费4万、培训费4万、其他商品和服务支出78.5万元.

（三）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额为174.86万元，其中，政府采购货物预算34.86万元、政府采购工程预算95万元、政府采购服务预算45万元。

（四）预算绩效目标说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门整体支出2589.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出2052.27万元，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出537.17万元，均为其他运转类支出，其中市级森林生态效益补偿25万元，联营林补偿及租赁费283.17万元，森林防火64万元，公园公用设施管理及维护70万元，国有农场税费改革补助5万，森林管护非税收入执收成本27万元，全部实行项目支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1、2023年本部门无会议费预算。

2、2023年本部门培训费预算4万元，具体为事业单位工作人员培训，内容为事业单位管理相关政策法规和业务知识，预计人数133人，预算4万元。

3、2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）