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怀化市林业调查设计院2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-11 14:53 信息来源:怀化市林业局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

怀化市林业调查设计院隶属怀化市林业局,主要职责是森林资源调查监测和评价;占用征收林地可行性报告编制;森林资源规划设计调查;林业专项核查;林业作业设计调查;营造林规划设计等。

(二)机构设置情况

怀化市林业调查设计院作为怀化市林业局的二级部门预算单位,内设科室为:办公室、财务室、资源监测办、生态评价办、信息技术办、科学研究办6个科室组成。

二、部门预算单位构成

    纳入2022年怀化市林业调查设计院预算编制范围的包括:怀化市林业调查设计院。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数686.53万元,其中,一般公共预算拨款271.03万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款275.50万元,国有资本经营预算拨款0万元,上级补助收入140.00万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加225.95万元,主要原因:一般公共预算增加105.95万元,主要是新增人才引进人员5人工资福利及人员经费各项社保缴费全部纳入预算计划;林业技术服务非税收入增加38.00万元;上级专项项目增加82.00万元,其中森林资源管理(“一张图”年度更新)增加30.00万元,森林资源管理(固定样地调查)60.00万元,营造林检查验收(退耕还林检查验收)减少8.00万元。

(二)支出预算,2022年年初预算数686.53万元,其中主要是工资福利支出303.39万元,商品和服务支出232.04万元,对个人和家庭的补助5.75万元,资本性支出138.35万元,其他支出7.00万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较上年增加225.95万元,主要原因:基本支出中工资福利及各项社保缴费支出增加121.61万元;非税收入成本开支增加63.89万元;资本性支出增加44.75万元(房屋维修30.00万元,设备14.75万元,对个人和家庭的补助及其他支出减少4.30万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为271.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为271.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资105.23万元、津贴补贴0.14万元、绩效工资65.39万元、养老保险27.32万元、医疗保险14.52万元、住房公积金20.49万元、职工福利费5.27万元、工会经费3.42万元、对个人和家庭的补助1.65万元;办公费4.10万元、水电费8.00万元、差旅费6.00万元、维护费2.00万元、公务接待费3.00万元、公车运行费4.50万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为140.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:森林资源管理(“一张图”年度更新)支出60.00万元,主要用于差旅费、会议费、培训费、专用设备购置费等方面;森林资源管理(固定样地调查)60.00万元,主要用于差旅费、会议费、专用设备购置等方面;退耕还林核查20.00万元,主要用于差旅费、培训费等方面。

五、政府性基金支出情况

单位2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2022年怀化市林业调查设计院部门安排“三公”经费预算数为53.94万元,其中,公务接待费15.90万元,公务用车购置费30.00万元,公务用车运行费8.04万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

(二)机关运行经费

     2022年怀化市林业调查设计院机关运行经费34.50万元,压减公用经费后安排27.60万元,同口径对比,与上年预算数一致。主要用于车辆运行维护费4.50万元,公务招待费3.00万元,维修费2.00万元,差旅费6.00万元,水电费8.00万元,办公费4.10万元。

    (三)政府采购情况

     2022年怀化市林业调查设计院政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出686.53万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出140.00万元,其中森林资源管理(“一张图”年度更新)专项经费60.00万元,森林资源管理(固定样地调查)专项经费60.00万元,营造林检查验收(退耕还林)专项经费20.00万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无价值50 万元以上通用设备和专用设备

2.2022年,本部门拟新增资产具体为:公务用车1辆,价值30.00万元,无新增50万元以上的通用设备和专用设备

(六)一般性支出情况

1.2022年,本部门会议预算5.00万元,具体为:森林资源管理“一张图”年度更新会议,内容为“一张图”年度更新文件传达及工作要求安排,预计参会人数50人,预算3.00万元;森林资源管理—固定样地调查业务会议,内容为固定样地项目调查文件传达及工作要求安排,预计参会人数32人,预算2.00万元。

2.2022年,本部门培训费预算8.70万元,具体为: “一张图”年度更新业务培训,内容为“一张图”年度更新数据更改、林业调查技术规程、国家森林资源只会管理平台应用操作,预计人数65人,预算3.85万元;森林资源管理—固定样地调查业务培训,内容为固定样地外业调查事项安排、林业调查技术规程、林业技术操作及应用,预计人数65人,预算3.85万元,营造林检查验收—退耕还林核查业务培训,内容为营造林检查验收相关内容及要求、林业技术操作,预计人数32人,预算1.00万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件:怀化市林业调查设计院2022年部门预算公开表