发布时间：2022-02-11 14:53 信息来源：怀化市林业局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市林业调查设计院隶属怀化市林业局，主要职责是森林资源调查监测和评价；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计等。
（二）机构设置情况
怀化市林业调查设计院作为怀化市林业局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、资源监测办、生态评价办、信息技术办、科学研究办6个科室组成。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市林业调查设计院预算编制范围的包括：怀化市林业调查设计院。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数686.53万元，其中，一般公共预算拨款271.03万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款275.50万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级补助收入140.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加225.95万元，主要原因：一般公共预算增加105.95万元，主要是新增人才引进人员5人工资福利及人员经费各项社保缴费全部纳入预算计划；林业技术服务非税收入增加38.00万元；上级专项项目增加82.00万元，其中森林资源管理（“一张图”年度更新）增加30.00万元，森林资源管理（固定样地调查）60.00万元，营造林检查验收（退耕还林检查验收）减少8.00万元。
（二）支出预算，2022年年初预算数686.53万元，其中主要是工资福利支出303.39万元，商品和服务支出232.04万元，对个人和家庭的补助5.75万元，资本性支出138.35万元，其他支出7.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加225.95万元，主要原因:基本支出中工资福利及各项社保缴费支出增加121.61万元；非税收入成本开支增加63.89万元；资本性支出增加44.75万元（房屋维修30.00万元，设备14.75万元，对个人和家庭的补助及其他支出减少4.30万元。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为271.03万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为271.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资105.23万元、津贴补贴0.14万元、绩效工资65.39万元、养老保险27.32万元、医疗保险14.52万元、住房公积金20.49万元、职工福利费5.27万元、工会经费3.42万元、对个人和家庭的补助1.65万元；办公费4.10万元、水电费8.00万元、差旅费6.00万元、维护费2.00万元、公务接待费3.00万元、公车运行费4.50万元。
（二）项目支出：2022年年初预算数为140.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：森林资源管理（“一张图”年度更新）支出60.00万元，主要用于差旅费、会议费、培训费、专用设备购置费等方面；森林资源管理（固定样地调查）60.00万元，主要用于差旅费、会议费、专用设备购置等方面；退耕还林核查20.00万元，主要用于差旅费、培训费等方面。
五、政府性基金支出情况
单位2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市林业调查设计院部门安排“三公”经费预算数为53.94万元，其中，公务接待费15.90万元，公务用车购置费30.00万元，公务用车运行费8.04万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2022年怀化市林业调查设计院机关运行经费34.50万元，压减公用经费后安排27.60万元，同口径对比，与上年预算数一致。主要用于车辆运行维护费4.50万元，公务招待费3.00万元，维修费2.00万元，差旅费6.00万元，水电费8.00万元，办公费4.10万元。
（三）政府采购情况
2022年怀化市林业调查设计院政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出686.53万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出140.00万元，其中森林资源管理（“一张图”年度更新）专项经费60.00万元，森林资源管理（固定样地调查）专项经费60.00万元，营造林检查验收（退耕还林）专项经费20.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1. 截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无价值50 万元以上通用设备和专用设备。
2. 2022年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值30.00万元，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1. 2022年，本部门会议预算5.00万元，具体为：森林资源管理“一张图”年度更新会议，内容为“一张图”年度更新文件传达及工作要求安排，预计参会人数50人，预算3.00万元；森林资源管理—固定样地调查业务会议，内容为固定样地项目调查文件传达及工作要求安排，预计参会人数32人，预算2.00万元。
2. 2022年，本部门培训费预算8.70万元，具体为： “一张图”年度更新业务培训，内容为“一张图”年度更新数据更改、林业调查技术规程、国家森林资源只会管理平台应用操作，预计人数65人，预算3.85万元；森林资源管理—固定样地调查业务培训，内容为固定样地外业调查事项安排、林业调查技术规程、林业技术操作及应用，预计人数65人，预算3.85万元，营造林检查验收—退耕还林核查业务培训，内容为营造林检查验收相关内容及要求、林业技术操作，预计人数32人，预算1.00万元。
3. 2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
