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2019年部门整体支出绩效评价报告

市林业局

怀化市林业局

2019年部门整体支出绩效自评报告

市财政局:

根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔202048号)要求,我局组织人员对2019年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,此次自评包含林业局机关以及中坡国家森林公园、林业调查设计院、泸阳林场三个二级预算单位。自评分为89分。现将自查情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

1.人员机构

怀化市林业局编制数为343人,2019年实际在职人数320人,控制率为93.29%。具体说明如下:

怀化市林业局(机关)属全额拨款行政单位,行政级别正处级,辖7个内设机构(办公室、造林绿化科、森林资源管理科、政策法规和行政审批科、自然地保护和野生动植物管理科、规划财务科、人事教育科)以及机关党委、11个非独立核算事业单位(市木材管理站、市经济林服务站、市林政资源管理站、市林业工业管理站、市林业干部训练班、市林木种苗管理站、市国有林场管理站、市森林病虫害防治保护站、市林业改革试验区办公室、市世界银行贷款林业项目办公室、市人民政府山林权属纠纷调处办公室)。2019年年末编制数85人,其中行政编制24人(含机关工勤编1名)、事业编制61人。2019年年末实有人数为130人,其中在职人员68人(行政人员18人含机关工勤1人、事业50人)、退休人员62人。

下属的独立核算的二级单位有8个,其中全额拨款单位有2个:森林公安、林业调查设计院;差额拨款财政补助单位2个:湖南省中坡国家森林公园管理处(副处级)、泸阳国有林场;自收自支事业单位1个:林业开发公司;企业3个:五溪林场、木材公司、林业发展公司。

湖南中坡森林公园管理(市林业科学研究所、市中坡风景名胜区管理处)为编制事业编制140,其中全额事业编138名。年末实有职工216人,其中实有在职人员140人,离休人员1人,退休人员75人。

③怀化市林业调查设计院事业编制26人,年末实有职工34人,其中在职人员20人、退休人员14人。

④怀化市泸阳国有林场实有职工364人,其中:在职人员187人(国有林场改革前编制人数258人,改革后编制数92人),92人纳入市财政全额预算编制,95人林场经费开支林场自己承担;退休人员177人。

2.         单位主要职能

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发<怀化市机构改革方案>的通知》(湘办〔2018〕65号)文件,怀化市林业局主要职责是:

1)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施,按规定起草相关地方性法规、规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价,统一发布相关信息。

2)组织、协调、指导和监督全市林业和草原生态保护修复及造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导、监督各类公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,指导公益林区划界定和保护管理工作,按权限负责管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

4)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟订相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟订及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生

野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作,负责省政府委托市政府或市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资

产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

8)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

9)指导国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10)指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

11)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

12)监督管理林业和草原资金和国有资产,提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议,按市政府规定权限,审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

13)负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

14)完成市委、市政府交办的其他任务。

15)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自保护地体系,统一推进全市各类自然保护地的清理规和归并整合,构建统一规范高效的国家公园体制。

(二)部门整体支出情况:

2019年度总收入7230.02万元,总支出7854.42万元;收支的资金缺口由上年结转资金弥补。使用方向:其中工资福利支出4407.41万元,商品和服务支出1824.92万元,对家庭和个人补助支出723.37万元,债务利息及费用支出25.35万元,资本性支出865.02万元,对企业补助支出2万元,其他支出6.35万元。支出主要用于在职人员、聘用人员以及退休人员的工资、奖金福利等方面,以及完成本职工作所发生的相关费用开支等,用以维护单位机构正常运行。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2019年全年“基本支出”5306.73万元,主要用于工资福利支出3961.97万元,商品和服务支出619.64万元,对家庭和个人补助支出684.17万元,债务利息及费用支出25.35万元,资本性支出14.83万元,其他支出0.77万元。全年基本“公用经费”支出619.64万元,其中“三公经费”支出80.17万元(其中:公车运行维护44.08万元、公务接待36.09万元)。在支出管理方面,我们坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神,严格执行中央“八项规定”的要求,严格控制单位行政运行基本支出,特别是“三公”经费的管理,改进文风会风,加强经费及资产管理。2018年部门决算、2019年部门预算、“三公”经费预算、专项资金和部门整体支出预算绩效目标都已按市财政规定及时规范完成了申报,并在政府和部门政务网上进行了公开。结合市委巡察反馈意见,认真落实整改,进一步修改完善了机关财务管理办法等规章制度,规范了资金、资产管理,全年未因违规分配使用资金受到相关处罚。

(二)专项支出

2019年全年“项目支出”2187.75万元,主要用于工资福利支出120.76万元,商品和服务支出1205.28万元,对家庭和个人补助支出3.95万元,资本性支出850.18万元,对企业补助支出2万元,其他支出5.58万元。

我市作为全省重点林区,市级林业部门承担着全市林业生态建设、生态扶贫、森林资源保护、林业产业发展、全国集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园基础设施建设以及市委、市政府安排的各项重点工作等。2019市本级完成各项林业专项工作而开支的项目支出共2187.75万元,其中市级财政专项资金398万元,含机关及二级机构,主要包括:局机关165万元1、国家森林城市创建50万元;2、生态扶贫与其他林业发展35万元(核减后29.75万元)3.林业有害生物监测与防治35万元(核减后29.75万元)4.义务植树经费30万元(核减后25.5万元)5.森林防火及宣传15万元(核减后10.58万元)中坡国家森林公园233万元1.森林防火专项资金36万元;2.市级公益林生态补偿资金25万元;3.科普馆工程项目资金100万元;4.公园设施维护费72万元。

项目支出主要包含了森林防火、林业有害生物防治林业发展建设、林业生态文化及林业宣传等工作经费,以及中坡国家森林公园生产性及基础设施建设等支出

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况

1)单位建立健全建设项目管理制度和廉政责任制度。通过签订建设项目管理协议、廉政责任书等,明确各方在项目决策程序和执行过程中的责任、权利和义务,以及反腐倡廉的要求和措施等。

2)建设项目立项、概预算编制和招标等应当严格遵循国家有关法律法规的要求,符合国家政策导向和单位实际需要,经单位内部职能部门联合审核后,由领导班子集体决策,重大项目还应经过专家论证。任何部门不能包办建设项目全过程,严禁任何个人单独决策或者擅自改变集体决策意见。决策过程及各方面意见应当形成书面文件,与相关资料一同妥善归档保管。

3)单位应当按照国家统一的会计制度的规定设置会计账簿,对建设项目进行核算。单位应当如实记载业务的开展情况,妥善保管相关记录、文件和凭证,确保建设过程得到全面反映。

4)实行国库集中支付的建设项目,单位应当按照财政国库管理制度相关规定,根据项目支出预算和工程进度办理资金支付等相关事项。单位应当按照审批单位下达的投资计划(预算)专款专用,按规定标准开支,严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。

5)项目竣工后,单位应当按照规定的时限办理竣工决算,并根据批复的竣工决算和有关规定办理建设项目档案和资产移交等工作。经批准的投资概算是工程投资的最高限额,未经批准,不得突破,单位应当杜绝超规模、超概预算现象的发生。单位应当加强项目竣工决算审计工作。未经竣工决算审计的建设项目,不得办理资产验收和移交手续。

6)单位内部应当定期和不定期检查、评价建设项目管理的薄弱环节,如发现问题,应当及时整改。

(二)专项管理情况

建立了严格的专项资金管理制度,实行“专人管理、专账核算、专款专用”,加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用的监督。大型业务活动的开展及超过3万元以上资金的使用,需经过局党组会研究通过后方可实施。

1.完善制度,规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,市委、市政府厉行节约的精神,进一步规范机关作风、加强机关财务管理,我局制定了《怀化市林业局局领导分片联系和督查县市区林业重点工作制度》、《怀化市林业局贯彻落实上级方针政策和重大决策部署跟踪督查制度》、《林业生产项目支出管理制度》、《局机关一般基建项目管理制度》、《怀化市林业局行政审批事项事中事后监管制度》,修改完善了《怀化市林业局机关财务管理办法》、《公务接待制度》、《公车管理制度》,对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等按政策新规进行了修订和细化。

2.严格执行预算,控制各项经费支出

1)公款出国(境)费:全年因公出国出境费用为零元。

2)公务用车运行维护费:严格执行公车管理规定,公务用车一律实行派车登记制,单位所有公车实行定点维修、IC卡加油、统一保险制度,如实登记上报公务车辆情况,严禁公车私用,严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

3)公务接待费用:公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,严格接待审批程序,严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟,严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐,接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算指标之内。

4)公务卡使用情况符合相关规定:公务卡使用按有关规定执行,全局职工全覆盖,费用开支全部用公务卡结算。

3.完善监管,建立长效机制

1)提高全局意识。自领导到普通干部,全面增强厉行节约、减少行政成本的意识,强化危机感和责任感,提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

2)加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议,控制会议时间、规模、人数,尽量利用机关会议室,尽量召开电视电话会议,使用多媒体,会议归口管理,会期不超过半天,会议的人数及标准严格按规定执行。

3)加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模,控制出市参加会议、培训的人数;实施出差申报层层审批制,从严审批,控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,工作要有计划,除特办急办的事项外,尽量将需要出差的事项整合办理。

4)加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策,规范和控制公务用车、修理、用油等行为;因公出差最大限度的拼公车,提高单车使用效率。

5)控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制,严格控制接待标准、范围和次数,层层审批 ,严禁使用烟酒和饮料,由局监察室负责不定期督查,坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则,严禁大吃大喝、铺张浪费。

6)严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经局党组会议研究决定,并按政府采购规定实施,耗材及办公用品采购实行定点采购。

7)全力推行网络无纸化办公,减少纸张使用。

8)加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电,为安全节约,机关烤火器及火箱全部取缔。  

四、资产管理情况

单位制定了详细的资产管理办法,对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定,资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则,严格执行《怀化市市直行政事业单位2020-2022年国有资产配置预算及实物限额标准》的通知(怀财资〔2019168号)有关规定,并完善了资产申购审批程序,确定了购置标准。凡是符合政府采购要求的资产及物品均按政府采购程序进行采购,擅自采购的单位不予报销任何费用。同时,加强资产的管理,组织各科(室、站)定期对所属的固定资产进行清理,明确相应的责任人。办公室明确专人负责机关固定资产管理,2018年我们对全局的固定资产进行一次全面清理,并实行了贴标制度,同时,对资产不明流失的,督促相关人员和科室查明原因,交监察室按照规定处理。

五、部门整体支出绩效情况

(一)经济性

2019年林业局预算配置控制好,在职人员控制率为93.29%;“三公”经费控制率为59.61%;预算执行好,市财政资金预算完成率为100%,有效节约开支。

(二)效率性

2019年,市林业局以习近平新时代中国社会主义思想特别是生态文明思想为指导,立足怀化市情林情,突出“生态保护、生态修复、生态惠民”三大主题,围绕“夯实一个基础、突出两个主题、抓好两个防控、强化三个保护、壮大四个产业”的工作主线,认真贯彻落实市委、市政府脱贫攻坚、中央环保督察等中心工作,不断深化林业改革,大力推进生态建设和产业发展,有效高质量的完成各项工作

1、抓生态提质,增强了林业发展优势

1)森林城市建设步入新阶段。 2018年,通过向上争取,经省林业局同意,国家林草局备案,我市正式启动了国家森林城市创建工作,2019认真落实《怀化市国家森林城市建设总体规划(2019-2030)》建设年度工作任务,及时将任务分解到各县市区、市直相关单位,重点抓好全市古树名木保护、城乡绿化、乡村公园、森林乡村建设,开展怀化最美古树评选工作,同时做好中方、洪江市省级森林城市创建的指导工作以及其他县市区省级森林城市创建的申报工作。2019完成了《湖南省怀化市国家森林城市建设总体规划(2019-2030)》的编制、国家级专家的评审工作以及利用媒体在怀化高铁站、怀化北高速出口、鹤城区迎丰路主要公交站台、吉怀高速怀化服务处等地的创森宣传等工作。

2)大力推进造林绿化。坚持以林业项目带动造林绿化,持续推进生态廊道、退耕还林、森林抚育、森林质量精准提升、小微湿地建设、千万亩封山育林、千公里高速高铁绿化提质等林业生态工程建设,同时积极培育新型营造林主体,鼓励家庭林场、林业专业合作组织、企业、社会团体、个人开展专业化规模化造林绿化,认捐、认养林木,培育国土绿化新机制,组织好义务植树节前后全民义务植树活动,科学编制怀化林业“十四五”规划。

2、抓产业发展,增强了林业发展实力

着重发展四大百亿产业。以乡村振兴战略为统领,积极对接全省林业四个千亿产业发展规划,结合怀化林业产业现状和优势特点,提出了发展百亿油茶、百亿木竹、百亿森林旅游、百亿林下经济等林业四大百亿产业发展目标。狠抓100万亩优质油茶基地建设,鼓励各种市场主体通过承包、租赁、转让、股份合作经营等形式参与油茶基地建设,抓好“惠农贷-油茶贷”金融优惠政策和油茶“服务+投资”合作模式在全市的推广。扎实推进500万亩速生丰产林和100万亩高产楠竹基地建设。发挥龙头企业示范带动作用,做精产业品牌,争取成功申报1个省级特色产业园,1个国家重点林业产业龙头企业。利用资源和区位叠加优势,以竹笋、山地药材开发为重点,做大森林食品(药材)产业,着力推动林下经济发展。同时,利用森林公园、湿地公园、自然保护区、地质公园、风景名胜区、石漠公园等丰富的旅游资源,发展森林康养和森林旅游产业,建设一批“秀美林场”和“现代示范林场”,打造一批森林旅游建设亮点。

3、抓林区平安,增强了林业发展保障

1)全面完成环保督察问题整改。始终站在讲政治的高度看待环保督察问题整改工作,凡交办我局所有问题,我们都按照一个问题、一名领导、一套班子、一抓到底的工作机制抓整改落实。同时,举一反三,对林业生态环境保护情况开展了自查自纠,对全市县级以上各类自然保护地进行系统排查,逐一建立台帐,限期整改销号。

2)严防死守森林火灾。林业系统上下始终坚持将森林防火作为大事要事来抓,市、县、乡、村层层签订责任状,将目标任务分解到岗、到人,严格按照国甫书记提出的“12条硬要求和绍业市长要求的四个务必,全面落实了森林防火责任。2019全市共发生24起森林火灾,火场总面积140.79公顷,受害森林面积121.14公顷,与去年同期相比,火灾次数下降17%,受害森林面积下降55%。清明期间(1-10号)仅发生2起森林火灾,过火面积8公顷,损失森林面积约5.3公顷,火灾当日扑灭率100%,火案查处率100%。

3)高位推动森林病虫害防控。针对松材线虫疫情的问题,我局采取一系列行之有效措施,压实林业有害生物防治主体责任,突出防控松材线虫病,指导疫区积极落实防治措施,坚决控制松材线虫病疫情扩散,在一定程度上稳控了局面,同时坚持对重点区域松材线虫病监测实行报告制度,严密监控疫情发展。

4、抓脱贫攻坚,助推了全面小康建设

1)行业扶贫扎实推进。坚持将脱贫攻坚作为重大的政治任务、民生问题和经济工作来抓,着重在生态补偿、发展产业、科技支撑、重点项目等方面下功夫,坚持输血造血相结合,努力构建林业脱贫致富长效机制。2019年,生态护林员总数达到4287名,到位补助资金4287万元,部分贫困户实现了一人护林,全家脱贫

2)驻村帮扶卓有成效。2019年,我局选派1名精干人员驻村扶贫,安排干部职工与农户户建档立卡贫困户结对,发展种植、生态养鱼,全面完成道路硬化等工作。全村建档立卡贫困户已达到了整村脱贫摘帽的标准。

   (三)有效性

预算支出保障了人员经费的正常开支,非税收入弥补了财政预算不足的工作经费,专项资金保障专项工作的正常开展,各项开支严格按照财政有关规定使用,较好地完成了本职工作及上级安排的任务。

工作效果满意度评价:1.公众评价。2019年,我局狠抓机关内部管理,认真履行部门职责,大力发展生态林业和民生林业,改善了怀化绿化形象,促进了林区脱贫攻坚,积极回应社会关心,认真办理“两代表一委员”提案、建议,深受林区群众认可和社会各界肯定。2.内部互评。全局上下认真贯彻落实市委、市政府决策部署和市领导批示指示精神,较好地完成了全年工作任务,与县市区和市直兄弟部门始终保持良好的沟通联系、协调配合,各项工作开展卓有成效。

(四)可持续性

财政资金的启动,带动了全市林业生态和产业的发展,经测算,国家森林城市建设实施后带动全市增加森林(绿地)面积,生态扶贫与其他林业发展项目和义务植树项目推进了退耕还林、长防林、石漠化治理等重点生态工程的建设,同时带动了区域第二、第三产业的快速发展,改善了城市和农村人居环境,让更多的人来旅游,带动了怀化的经济增长,具有可持续性。

六、存在的主要问题

公用经费、专项工作经费缺口大,财政预算严重不足。财政体制“省直管”后,我局没有收入来源,但工作任务仍然繁重,不仅承担着全市林业生态建设和保护的重任,近年来,还承担着国家集体林业综合改革试验示范区、生态文明示范工程试点、省级文明城市创建、“通道绿化”、“秀美村庄”、“裸露山地”治理、中坡国家森林公园建设等多项工作任务,专项资金保障压力大。而财政每年预算只按人头1.5万元安排行政日常公用经费,2019年财政还压缩了经费开支,再加之专项业务费也没有纳入预算,大部分由我局自行承担,资金没有保障,不利于全市林业各项工作的推动与开展。

七、改进措施和有关建议

1.增加财政预算拨款。将单位的重点林业专项工作经费列入财政预算。

2.科学合理下达预算指标。作为部门,我们将加强本部门预算编制的科学、合理性,严格执行预算。建议财政尊重政策调整的因素、考虑市场的实际情况,对部门编制的预算指标进行合理评估,科学、合理的下达预算任务,避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差,提高预算编制严谨性和可控性。

3.上级部门下拨连续项目资金时要根据实际情况延长使用年限,为连续项目使用上年结转资金提供一定的经费保障。

附件  1:怀化市林业局2019年部门整体支出绩效评价指标表

2:怀化市林业局2019年部门整体支出绩效评价基础数据表

                                          

怀化市林业局

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部门整体绩效指标表

整体基础数据表