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怀化市林业局2018年度部门决算公开

市林业局


怀化市林业局2018年度

部门决算公开

2019826

第一部分市林业局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分市林业局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市林业局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分市林业局单位概况

一、部门职责

1、负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规,拟定全市林业及其生态建设的方针政策、发展战略、中长期规划、起草法规、规章草案并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,组织拟定相关市级标准和规程并监督执行。指导、监督各类生态公益林和商品林的培育工作,组织指导林木种苗、林木花卉工作,组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担市绿化委员会的具体工作。

3、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督林业资源保护管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额,监督检查林木、竹木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用计划并指导监督实施,依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的审核。协助管理重点国有林区的国有森林资源,承担市管国有林区的国有森林资源资产产权变动的审批工作。

4、组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导和监督湿地的合理利用,组织、协调全市湿地保护和有关国际湿地公约的履约工作。

5、组织、协调、指导和监督全市石漠化防治工作。组织拟订全市石漠化防治保护区建设规划,监督石漠化土地的合理利用。

6、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;监督管理野生动植物进出口。承担国家及省重点保护的陆生野生动物或其产品出口和中国参加的国际公约限制进出口的野生动植物进出口的审核工作。

7、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理,监督管理林业生物种质资源、林业转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

8、承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任。指导监督实施集体林权制度等重大林业改革。组织监督执行全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导、协调林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、集体林场、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

9、制定全市林业产业发展政策,合理调整林业产业发展布局,促使林业产业协调发展。监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业资源优化配置政策,按照国家和省、市有关规定,组织指导林产品质量监督,指导赴境外森林资源开发的有关工作。指导山区综合开发。负责油茶等经济树种的开发利用工作。

10、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。组织、协调、指导全市专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作,承担市森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任,指导全市森林公安、林业检察、林业法庭工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作。

11、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向,市级财政性资金安排建议,按市政府规定的权限,审批、核准、申报市级规划内和年度计划内重点林业建设项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

12、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全市林业队伍的建设。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市林业局作为一级部门预算单位,包括非独立核算的局机关内设8个行政科室、11个事业机构。

纳入2018怀化市林业局部门决算编制范围的预算单位包括:

怀化市林业局本级、市林业调查设计院、中坡国家森林公园、国有泸阳林场4个独立核算的二级机构。

第二部分市林业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

7,957.19

一、一般公共服务支出

28

1,732.22

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

96.90

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

363.23

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

2,505.73

六、科学技术支出

33

2.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

153.78

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

30.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

8,900.99

 

13

 

十三、交通运输支出

40

15.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

34.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

10,923.05

本年支出合计

50

10,872.00

用事业基金弥补收支差额

24

33.27

结余分配

51

32.65

年初结转和结余

25

5,447.14

年末结转和结余

52

5,498.82

 

26

 

 

53

 

总计

27

16,403.47

总计

54

16,403.47

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

公开02

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

10,923.05

7,957.19

0.00

96.90

363.23

0.00

2,505.73

201

一般公共服务支出

1,843.13

1,482.34

0.00

96.90

0.00

0.00

263.89

20199

其他一般公共服务支出

1,843.13

1,482.34

0.00

96.90

0.00

0.00

263.89

2019999

其他一般公共服务支出

1,843.13

1,482.34

0.00

96.90

0.00

0.00

263.89

206

科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

153.78

138.14

0.00

0.00

0.00

0.00

15.64

20805

行政事业单位离退休

153.78

138.14

0.00

0.00

0.00

0.00

15.64

2080501

归口管理的行政单位离退休

122.42

122.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.36

15.72

0.00

0.00

0.00

0.00

15.64

211

节能环保支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

17.50

17.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,841.14

6,251.72

0.00

0.00

363.23

0.00

2,226.19

21301

农业

1,256.37

1,256.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

1,256.37

1,256.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

7,584.77

4,995.35

0.00

0.00

363.23

0.00

2,226.19

2130201

行政运行

861.84

861.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

752.19

752.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

3,989.92

1,400.50

0.00

0.00

363.23

0.00

2,226.19

2130205

森林培育

421.60

421.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130206

林业技术推广

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

266.66

266.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130208

森林资源监测

39.00

39.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

178.17

178.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130219

林业工程与项目管理

170.00

170.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130221

林业产业化

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130224

林业政策制定与宣传

29.14

29.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

708.26

708.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2166004

地方旅游开发项目补助

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

10,872.00

5,167.58

5,356.08

0.00

348.33

0.00

201

一般公共服务支出

1,732.22

1,380.25

351.97

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

1,732.22

1,380.25

351.97

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

1,732.22

1,380.25

351.97

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2069901

科技奖励

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

153.78

153.78

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

153.78

153.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

122.42

122.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

31.36

31.36

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21105

天然林保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2110501

森林管护

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

0.00

2110507

停伐补助

17.50

0.00

17.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8,900.99

3,633.55

4,919.11

0.00

348.33

0.00

21301

农业

1,256.37

1,256.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,256.37

1,256.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

7,644.62

2,377.18

4,919.11

0.00

348.33

0.00

2130201

行政运行

987.01

987.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

711.77

0.00

711.77

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

3,834.05

1,311.37

2,174.35

0.00

348.33

0.00

2130205

森林培育

340.45

0.00

340.45

0.00

0.00

0.00

2130206

林业技术推广

18.94

0.00

18.94

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

174.44

0.00

174.44

0.00

0.00

0.00

2130208

森林资源监测

28.42

0.00

28.42

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

116.88

0.00

116.88

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2130221

林业产业化

90.05

0.00

90.05

0.00

0.00

0.00

2130224

林业政策制定与宣传

11.46

0.00

11.46

0.00

0.00

0.00

2130232

成品油价格改革对林业的补贴

86.13

0.00

86.13

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

51.63

0.00

51.63

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

1,093.41

78.80

1,014.61

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2166004

地方旅游开发项目补助

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,923.19

一、一般公共服务支出

28

1,338.15

1,338.15

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

34.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

2.00

2.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

138.14

138.14

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

30.00

30.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

4.00

4.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

6,219.05

6,219.05

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

15.00

15.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

34.00

0.00

34.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

7,957.19

本年支出合计

49

7,780.34

7,746.34

34.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,629.52

年末财政拨款结转和结余

50

1,806.37

1,806.37

0.00

一般公共预算财政拨款

24

1,629.52

 

51

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

9,586.71

总计

54

9,586.71

9,552.71

34.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,746.34

4,714.22

3,032.12

201

一般公共服务支出

1,338.15

1,166.79

171.36

20199

其他一般公共服务支出

1,338.15

1,166.79

171.36

2019999

其他一般公共服务支出

1,338.15

1,166.79

171.36

206

科学技术支出

2.00

0.00

2.00

20699

其他科学技术支出

2.00

0.00

2.00

2069901

科技奖励

2.00

0.00

2.00

208

社会保障和就业支出

138.14

138.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

138.14

138.14

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

122.42

122.42

0.00

2080502

事业单位离退休

15.72

15.72

0.00

211

节能环保支出

30.00

0.00

30.00

21105

天然林保护

30.00

0.00

30.00

2110501

森林管护

12.50

0.00

12.50

2110507

停伐补助

17.50

0.00

17.50

212

城乡社区支出

4.00

0.00

4.00

21201

城乡社区管理事务

4.00

0.00

4.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4.00

0.00

4.00

213

农林水支出

6,219.05

3,409.29

2,809.76

21301

农业

1,256.37

1,256.37

0.00

2130104

事业运行

1,256.37

1,256.37

0.00

21302

林业

4,962.68

2,152.92

2,809.76

2130201

行政运行

861.84

861.84

0.00

2130202

一般行政管理事务

711.77

0.00

711.77

2130204

林业事业机构

1,277.28

1,212.28

65.00

2130205

森林培育

340.45

0.00

340.45

2130206

林业技术推广

18.94

0.00

18.94

2130207

森林资源管理

174.44

0.00

174.44

2130208

森林资源监测

28.42

0.00

28.42

2130209

森林生态效益补偿

116.88

0.00

116.88

2130211

动植物保护

100.00

0.00

100.00

2130221

林业产业化

90.05

0.00

90.05

2130224

林业政策制定与宣传

11.46

0.00

11.46

2130232

成品油价格改革对林业的补贴

86.13

0.00

86.13

2130234

林业防灾减灾

51.63

0.00

51.63

2130299

其他林业支出

1,093.41

78.80

1,014.61

214

交通运输支出

15.00

0.00

15.00

21401

公路水路运输

15.00

0.00

15.00

2140199

其他公路水路运输支出

15.00

0.00

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,667.69

302

商品和服务支出

386.40

307

债务利息及费用支出

31.30

30101

基本工资

1,116.28

30201

办公费

20.68

30701

国内债务付息

31.30

30102

津贴补贴

267.16

30202

印刷费

0.20

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

863.45

30203

咨询费

1.83

310

资本性支出

24.13

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.18

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

583.30

30205

水费

1.77

31002

办公设备购置

23.29

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

383.27

30206

电费

18.10

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.83

30207

邮电费

8.57

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

253.67

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

16.48

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

43.93

30211

差旅费

27.23

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

115.40

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

6.95

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

40.40

30214

租赁费

0.25

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

596.94

30215

会议费

0.07

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

36.65

30216

培训费

2.74

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

305.24

30217

公务接待费

5.88

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.22

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

22.57

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

176.49

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.84

30306

救济费

0.20

30226

劳务费

15.73

399

其他支出

5.76

30307

医疗费补助

0.60

30227

委托业务费

0.87

39906

赠与

5.76

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

68.02

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

50.59

30229

福利费

72.50

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

16.09

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.60

30239

其他交通费用

18.42

 

 

 

 

 

 

30240

税金及附加费用

0.49

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

83.11

 

 

 

人员经费合计

4,264.63

公用经费合计

447.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

215.50

0.00

113.00

18.00

95.00

102.50

60.29

0.00

43.60

0.00

43.60

16.69

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:怀化市林业局

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

34.00

34.00

0.00

34.00

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

34.00

34.00

0.00

34.00

0.00

21660

旅游发展基金支出

0.00

34.00

34.00

0.00

34.00

0.00

2166004

地方旅游开发项目补助

0.00

34.00

34.00

0.00

34.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分市林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2018年收入总数10923.05万元,较2017年收入总数8113.87万元增长34.62%,主要增长收入分别为为财政拨款收入和其他收入,增长率分别为23.03%89.26%2018年支出总数10872万元,较2017年支出总数9044.88万元增长20.2%,主要增长支出为项目支出,增长率为57.31%

二、收入决算情况说明

2018年收入总数10923.05万元,其中财政拨款收入7957.19万元,占比72.85%;事业收入96.9万元,占比0.89%;经营收入363.23万元,占比3.33%;其他收入2505.73万元,占比22.93%

三、支出决算情况说明

2018年支出总数10872万元,其中基本支出5167.58万元,占比47.53%;项目支出5356.08万元,占比49.27%;经营支出348.33万元,占比3.2%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入7957.19万元,较2017年增长23.03%主要是财政森林植被恢复费等专项拨款增加。2018年财政拨款支出7780.34万元,较2017年增长5.8%,其中基本支出压缩5.84%、项目支出增长30.35%。主要是财政根据2019年林业发展建设任务追加了森林植被恢复费等项目经费拨款,项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年本年支出10872万元,其中财政拨款支出7780.34万元,占本年支出比重为71.56%,较2017年财政拨款支出数增长5.8%,主要为项目支出增长。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出7780.34万元,其中一般公共预算财政拨款支出7746.34万元,占比99.56%;政府性基金预算财政拨款34万元,占比0.44%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出7780.34万元,较年初预算数4786.5万元增加支出2993.84万元,主要是财政追加了森林植被恢复费等项目经费拨款,财政拨款项目支出增加。

    1、一般公共服务支出调整追加预算数1338.3万元,实际支出数1338.15万元;

2、科学技术支出调整追加预算数为2万元,实际支出数2万元;

3、社会保障和就业支出年初预算303.59万元,调整追减预算165.45万元,实际支出138.14万元;

4、节能环保支出调整追加预算30万元,实际支出30万元;

5、城乡社区支出调整追加预算4万元,实际支出4万元;

6、农林水支出年初预算4482.97万元,调整追加预算2195.09万元,实际支出6219.05万元;

7、交通运输支出调整追加预算15万元,实际支出15万元;

8、商业服务业等支出调整追加预算34万元,实际支出34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款7746.34万元,其中基本支出4714.22万元,占比60.86%;项目支出3032.12万元,占比39.14%

    1、人员经费支出4264.63万元,包含工资福利支出和对个人家庭补助;较2017年人员经费支出基本持平。

    2、公用经费支出447.59万元,较2017年公用经费支出减少139.73万元,支出下降23.79%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2018年“三公”经费支出总数为60.29万元,其中公务用车运行费为43.6万元、公务接待费为16.69万元、因公出国(境)费为零。

2018年“三公”经费年初预算数为215.5万元,实际支出占比27.98%,预决算差异率为-72.02%,其中公务用车运行费支出预决算差异率为-54.1%;接待费预决算差异率-83.71%

2018年“三公”经费支出60.29万元,较2017年“三公”经费支出116.11万元减少支出55.82万元,下降48.07%,其中公务用车运行费支出下降43.67%、公务接待费支出下降52.93%

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年公车保用量为15辆,公务接待批次314批,接待人次2687人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2018年政府性基金预算收入34万元,支出34万元,主要是地方财政旅游发展基金用于中坡国家森林公园厕所改建项目补助。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,我们重点在预算支出执行方面加强管理,坚决贯彻落实省委省政府关于落实党政机关厉行节约工作的有关精神,执行中央“八项规定”的要求,严格控制单位行政运行基本支出,特别是“三公”经费的管理,改进文风会风,加强经费及资产管理,有效地降低了行政成本。

1.完善制度,规范管理

为认真贯彻落实中央八项规定和省委九项规定,市委、市政府厉行节约的精神,进一步规范机关作风、加强机关财务管理,我局印发了《怀化市林业局关于严明工作纪律进一步改进机关作风的规定》,并对原制定的《怀化市林业局机关财务管理办法》进行了修订。

2.严格执行预算,控制各项经费支出

1)公款出国(境)费:全年因公出国出境事项费用支出为0万元。

2)公务用车运行费:严格执行公车管理规定,公务用车一律实行派车登记制,单位所有公车实行定点维修、IC卡加油、统一保险制度,如实登记上报公务车辆情况,严禁公车私用,严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

3)公务接待费用:公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,严格接待审批程序,严格执行凭公函接待制度、严格控制接待标准、杜绝大吃大喝及高消费娱乐,接待总额在市财政下达的“接待费”预算指标之内进一步压缩。

4)公务卡使用情况符合相关规定

公务卡使用按有关规定执行,全局职工全覆盖,费用开支全部用公务卡结算。

3.完善监管,建立长效机制

1)提高全局意识。从局领导到普通干部,全面增强厉行节约、减少行政成本的意识,强化危机感和责任感,提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。

2)加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议,控制会议时间、规模、人数,尽量利用机关会议室,尽量召开电视电话会议,使用多媒体,会议归口管理,会期不超过半天,会议的人数及标准严格按规定执行。

3)加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模,控制出市参加会议、培训的人数;实施出差申报层层审批制,从严审批,控制出差人数和天数,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,工作要有计划,除特办急办的事项外,尽量将需要出差的事项整合办理。

4)加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策,规范和控制公务用车、修理、用油等行为;因公出差最大限度地拼公车,提高单车使用效率。

5)控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制,严格控制接待标准、范围和次数,层层审批,禁酒禁烟,坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则,严禁大吃大喝、铺张浪费。

6)严格执行政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经局党组会议研究决定,并按政府采购规定实施,耗材及办公用品采购实行定点采购。

7)全力推行网络无纸化办公,减少纸张使用。

8)加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电,为安全节约,机关烤火器以及火箱全部取缔。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出142.6万元,比2017 年减少51.97 万元,降低26.71%。主要原因是厉行节约,压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额545.55 万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出365.95 万元、政府采购服务支出179.6万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,本部门共有车辆15辆。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。