专项资金名称

　林区道路

负责人

及电话

　舒红阳13874443444

市级主管部门

怀化市林业局　

地方主管部门

实施单位

　怀化市泸阳国有林场

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B／A）

年度资金总额

　22

　22

100%　

其中：中央补助

  省级资金

      其他资金

年度总体目标

年初设定目标　

全年实际完成情况

道路维修　30公里、道路硬化167平方米。

　已全部完成

绩  效    指  标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

产   出   指   标

数量指标

　林区道路维修（公里）

　30

　30

　道路硬化（平方米）

　167

　167

质量指标

　林区道路维修合格率

　100%

　100%

　道路硬化合格率

　100%

　100%

时效指标

　当期任务完成率

　100%

　100%

成本指标

……

效   益   指   标

经济效益  指标

绩  效    指  标

效   益   指   标

生态效益  指标

交通改善情况（是否明显）

　是

　是

可持续影响指标

　道路硬化对职工出行的影响（是否明显）

　是

　是

林区道路维修对护林防火的影响（是否明显）　

　是

　是

……

满意度指标

服务对象满意度指标

道路维修职工满意度

　满意

　满意

……

说明

无

注：1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。