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附件6:中坡公园专项资金绩效目标自评表(森林植被恢复费50万)

市林业局

附件6

专项资金绩效目标自评表

 

专项资金名称

 中坡国家森林公园市级植物园建设专项

负责人

及电话

 钟凤娥

市级主管部门

怀化市林业局 

地方主管部门

 

实施单位

 湖南中坡森林公园管理处

项目资金(万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

50

 50

 100%

其中:中央补助

 

 

 

  省级资金

 

 

 

      其他资金

50

50

 100%

年度总体目标

年初设定目标 

全年实际完成情况

 完成植物园选址,总体规划可研和立项,完成西园植物迷宫20亩前期设计和土地平整、树木栽植等

 完成植物园选址,总体规划和可研性研究报告,完成西园植物迷宫20亩前期设计和土地平整、树木栽植等 

       

一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

        

数量指标

 

 

 20

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

        

经济效益  指标

 

 

 

 

 

 好

 

 无

 无

 

 

 

 

 

 

       

        

生态效益  指标

 

 

 

 

 

 好

 

 好

 好

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 好

 

 好

 好

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 市民较满意

 

 满意

 满意

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

说明

 

注:1、其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。省直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。