根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2020〕48号）要求，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）、《中共怀化市委办公室怀化市政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电〔2019〕48号）等文件规定，对照《部门整体支出绩效评价指标表》，认真负责、客观公正地开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）、部门基本情况

怀化市科技局是市人民政府组成部门，内设办公室、战略规划与政策法规科（加挂资源配置与管理科牌子）、高新技术发展与产业化科、农村与社会发展科技科、成果转化与科技合作科、科技人才与基础研究科6个科室。下设全额拨款事业单位市农村科技发展中心。局机关核定行政编制22名、工勤编制2名，事业编制5名，现在职人员25人，其中公务员18人，工勤服务人员2人。事业人员2人。

市科技局主要职责是贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，负责全市科技创新宏观管理和统筹协调，组织实施科技重大专项和其他科技计划，负责市级科技经费预决算和经费使用的监督管理。牵头组织全市农村和社会发展领域的科技创新工作，牵头组织、协调促进全市产学研结合工作。牵头组织全市高新技术研究开发、成果转化以及产业化工作。会同有关部门提出全市科技体制改革的政策和措施建议，推进全市创新体系建设。负责全市科学技术普及工作和科技人才有关工作。负责引进国外和国内智力工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我局整体支出规模为1378.98万元，使用方向和主要内容、涉及范围为人员、公用支出，涵盖创新型城市建设、科技特派员、专利质押补助等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出是为保障局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。2019年度基本支出1378.98元，工资福利支出365.76（包括基本工资支出102.76万元，津贴补贴支出67.26万元，奖金支出113.35万元，基本养老保险缴费支出38.36万元，基本医疗保险费支出34.19万元，其他社会保障缴费支出3.46万元，其他工资福利支出6.38万元），商品和服务支出96.6万元（包括办公费支出7.34万元，邮电费支出1.6万元，差旅费支出28.99元，维护费1.17万元，会议费支出2万元，培训费支出4.73万元，公务接待费支出3.44万元，劳务费0.96万元，福利费支出4.81万元，车辆运行费支出7.86万元，其他交通费支出20.07万元（含车补18.12万元），其他商品和服务支出13.63万元），对个人和家庭的补助支出79.86万元（包括退休费44.52万元，奖金35.34含正式退休人员年终一次性生活补贴），其他支出2万元（包括赠与2万元）；专项业务费支出879.1万元（主要包括申报国家级创新型城市120万元，科技特派员工作经费80万元，“十四五”规划20万元,专利质押补助506.5万元，知识产权口审庭建设经费46.18万元，）

为严控“三公经费”的使用，我局严格按照市纪委、市财政局有关公务用车管理办法、公务接待工作管理办法和因公出国管理规定，规范了“三公经费”开支。公车改革后，我局现有公务车辆2台。“三公经费”中，公务接待费支出3.44万元，公务车购置及运行费7.86万元，出国（境）费用0元。

（三）专项支出

无。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

无

（二）专项管理情况分析

无

四、资产管理情况

我局的资产主要包括小车、电脑、打印机、传真机、办公桌椅、照相机等。

固定资产采购必须按制度执行，固定资产采购一律由办公室负责，采购总额1000元以上，由办公室和财务负责人共同采购，政府集中采购目录及限额以上的采购项目严格按照采购程序报批。日常办公用品的供应、使用始终坚持“统一管理，按需分配，责任到人，物尽其用”的原则，由办公室统一调配，建账管理。局办公室和财务负责人对财产进行共同管理，所有财产物品都登记入账，填制实物登记卡片，做到账卡相符，账物相符。建立健全财产入库验收、保管、领发、使用、定期检查、维护制度。建立健全财产损坏、损失赔偿制度。对因管理、使用不善造成损坏、损失的，要追究管理、使用人员责任，区别情况作出处理，由过失人予以部分或全部赔偿。

局办公室和财务负责人作为固定资产管理部门，每年年底应对所管理的固定资产物品进行一次全面清查、核准数量，及时作好固定资产价值的增减处理，以保持账物相符、账目相符。办公室、财务负责人对清查核算情况进行认真的分析，盈亏要查明原因，联合写出书面材料，说明情况，妥善处理，向局领导报告。

四、部门整体支出绩效情况

（一）国家创新型城市申创取得新进展。2019年已多次向科技部、省科技厅对接汇报，基础工作已基本到位。目前已聘请中国高新技术产业经济研究院协助我市进一步完善创建方案，积极争取科技部支持。同时，加快创新型县市建设步伐，沅陵县成功纳入首批省级创新型县（市、区）培育建设名单，获省科技厅经费支持200万元。

（二）争资争项及项目管理稳步提升。获得省级以上科技项目经费4600余万元，已经大幅超过去年，创下历史最好业绩。特别是我市和溆浦、沅陵两县获得省“真抓实干成效明显地区表彰激励”，分别获得1000万元和各200万元奖励资金（全省只奖4个市州、20个县市区）；怀化高新区国家级“科技资源支撑型创新创业特色载体”第二期1500万元资金已经到账，该项目到位资金已达4000万元。项目管理方面，重点组织对2016年以来省、市科技扶贫项目进行了“回头看”，没有发现套取资金和违规使用资金现象，总体来说，项目进展良好，扶贫成效较为明显。

（三）高新技术产业高速发展。全年开展3批申报推荐，新通过公示的高新技术企业120家，总数达到252家，高企增量继续保持高速增长，高企总量将继续保持全省第二方阵前列。全年完成高新技术产业产值803.4亿元、增加值270亿元，增加值增速18%，占GDP比重16.7%。

（四）全社会研发投入持续增长。全年总量和强度省定任务为26亿元、1.63%，市定任务为33亿元、2%。2019年，我市的省定R&D经费支出任务为总量26亿元、强度1.63%。 全年全社会R&D经费支出总量达到29.4亿元，占GDP比重达到1.8%。

（五）创新平台建设加快推进。新建各类创新平台18个，其中省级16个，市级2个。7月组织对去年建立的295家市级工程技术研究中心进行了中期评估，总体实施情况良好，对全社会研发经费投入、专利申报、高企培育和企业长远发展起到了积极的推动作用。目前，全市各类创新平台总数达422个，其中国家级11个、省级68个，市级343个，产学研深度融合的技术创新体系加速形成。

（六）科技创新人才加速聚集。在引进和培养科技创新人才方面，2019年市定目标任务是20名以上，目前，已柔性引进和培养了143人和23个科技创新人才团队，全职引进了2名高层次科技人才。在引进国外人才方面，全年已吸引22名外国人来怀工作与服务（高端人才3人、专业人才18人、其它人才1人）。在省级人才专项方面，向省科技厅推荐申报科技创新人才计划项目24个，湖南五新钢模公司获批省企业科技创新人才团队项目立项支持。在农业科技人才方面，推荐选派35名省级农村科技特派员、154名“三区”科技人才，新选派市级农村科技特派员30名，新建市级农村科技特派员工作站4个。进一步规范了13个县市区科技扶贫专家服务团的工作和管理，充分发挥其作用，2019年为我市培训乡土人才和农村致富带头人2000余名，推广新品种、新技术50余项，建立科技推广示范基地 100余个，为全市脱贫攻坚提供了科技支撑和智力支持。

（七）创新创业氛围更加浓厚。成功举办“高新杯”创新创业大赛。共组织301个企业、团队项目参赛，较上年度增长17%，共推荐59个项目参加省行业半决赛，21个项目荣获省优秀奖，较上年度增长31%。其中1个项目入围省总决赛、5个项目入围国家行业总决赛。向华电子获大赛唯一“最具人气奖”；市科技局、怀化高新区、怀化学院、湖南医药学院获“优秀组织奖”。取得历史最好成绩。鼓励支持已有的科技企业孵化器和众创空间，全市2个科技企业孵化器和3个众创空间共签约导师64名，吸引入驻企业、团队187家，开展创新创业活动66场，较好地为孵化对象解决了创业辅导、投融资咨询、知识产权申报等实际问题。

五、存在问题与建议

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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