目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。

2.参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案；协助开展水路交通项目前期工作及后期评估的事务性工作；协助开展水路交通运输行业统计信息工作。

3.承担船舶和浮动设施法定检验事务性工作及渔业公务船艇的法定检验职责。

4.按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关技术支持工作；协调指导水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术性工作；参与通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事务性工作。

5.参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；协调指导水运行业信用（诚信）体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关事务性工作；指导港口及岸线管理的事务性工作。

6.负责市级航道养护管理的事务性工作；指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。

7.承担全市水上交通重要水域、重点船舶、重要渡口码头的监控，监控点内的水上突发事件报告，水上交通安全监控点进行巡（抽）查等相关事务性工作。

8..承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。

9.负责指导全市水运事务性工作开展。

10.承办市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市水运事务中心作为怀化市交通运输局的二级预算单位，内设8个部门：综合部、人事教育部、安全应急部、船舶船员事务部、船舶检验事务部（市船舶检验中心）、港航事务部、航道和水运发展事务部、水上交通安全监控室。怀化市水运事务中心全额拨款财政供养在职人员52人，退休人员30人，聘用人员4人，遗属6人。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市交通运输局部门预算编制范围的包括：怀化市水运事务中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算1082.80万元，其中，一般公共预算拨款1082.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加12.98万元，增长率1.2%，主要原因是2026年在职人数比2025年在职人数多4人。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数1082.8万元，其中，交通运输支出1082.80万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加12.98万元，增长率1.2%，主要原因是2026年在职人数比2025年在职人数多4人。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为1082.8万元，其中：交通运输支出1082.8万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2026年年初预算数为1054.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资268.97万元、津贴补贴0.43万元、绩效工资146.10万元、资金148.8万元、 机关事业单位基本养老保险缴费81.97万元、职工基本医疗保险缴费36.15万元，对个人和家庭补助53.45万元，住房公积金67.72万元，其他社会保障缴费47.08万元，伙食补助费20.59万元，其他工资福利支出16万元，办公费20.65万元、水电费8万元、差旅费40万元、工会经费39.51万元、其他交通费2.8万元、租赁费0.93万元、物业管理费14.40万元、会议费2万元、培训费1万元、公务用车运行费4.5万元、维修（护）费0.4万元、其他商品和服务支出32.75万元、办公设备购置费0.6万元。

（二）项目支出。2026年年初预算数为28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：船舶智能监控系统经费28万元，主要用于补助船舶安装智能监控系统。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市水运事务中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数持平。2026年“三公”经费预算主要是公务用车运行费。

（二）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费166.95万元，（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加93.42万元，增加127%，主要原因是2026年开始零基预算，跟往年预算口径不同，无法对比。主要用于办公费20.65万元、水电费8万元、差旅费40万元、工会经费39.51万元、其他交通费2.8万元、租赁费0.93万元、物业管理费14.40万元、会议费2万元、培训费1万元、公务用车运行费4.5万元、维修（护）费0.4万元、其他商品和服务支出32.75万元。

（三）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额为0.6万元。其中，政府采购货物预算0.6万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1082.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出28万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备4艘海巡艇。

2. 2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1082.8万元，其中，基本支出1054.80万元，项目支出28万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算2万元，具体为：全市水运工作会议，内容为预计参会人数80人，预算1.5万元；安全会议，内容为水上安全宣贯，预计参会人数30人，预算0.5万元。

2.2026年，本部门培训费预算1万元，具体为全国船舶智能监控系统使用培训，内容为智能监控系统使用培训，预计人数为50人，预算1万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2026年部门预算表怀化市水运事务中心部门预算公开表