目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.承担拟订全市道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作;负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

2.参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，及城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

3.承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作;承担全市县际以上班线客运、旅游(包车)客运和危险货物运输企业的服务工作。

4.承担道路客货运场(站)行业管理的事务性工作，组织实施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

5.指导全市机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

6.承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

7.承担道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。

8.参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度。

9.负责全市道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。

10.参与农村客运车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

11.负责对全市(县市区)道路运输服务机构的业务指导工作。

12.承办市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市道路运输服务中心作为怀化市交通运输局单位的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、人事和财务部、安全应急部、道路客货运部、机动车驾驶员服务部、从业人员服务部。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市道路运输服务中心部门预算编制范围的包括：怀化市道路运输服务中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算1039.90万元，其中，一般公共预算拨款1032.90万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款7万元，国有资本经营预算拨款0万元。同口径对比，收入较上年增加287.11万元，增长率38.14%，主要原因是财政2026年全额保障人员经费及公用经费，费用较上年有所增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数1039.90万元，其中，社会保障和就业支出82.94万元，卫生健康支出75.71万元，交通运输支出881.25万元。同口径对比，支出较上年增加287.11万元，增长率38.14%，原因同上。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为1039.90万元，其中：社会保障和就业支出82.94万元，占7.98%；卫生健康支出75.71万元，占7.28%；交通运输支出881.25万元，占84.74%，具体安排情况如下： 

（一）基本支出。2026年年初预算数为1039.90万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资267.76万元、津贴补贴0.65万元、办公费13.95万元、会议费4.25万元、水电费9.8万元、其他社会保障缴费48.12万元等。

（二）项目支出。2026年无项目预算支出。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市道路运输服务中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数持平。

（二）机关运行经费

2026年怀化市道路运输服务中心机关运行经费131.57万元，同口径对比，比上年预算数增加82.61万元，提高168.73%，主要因为财政2026年全额保障人员经费及公用经费，费用较上年有所增加。主要用于：差旅费支出，32.50万元；办公费支出，13.95万元；电费支出，9.80万元等。

    （三）政府采购情况

2026年怀化市道路运输服务中心部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1039.90万元，全部实行整体支出绩效目标管理，

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。截至2025年12月31日，本部门无50万元以上的专用设备。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1039.90万元，其中，基本支出1039.90万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算4.25万元，具体为交通安全例会（每季度1次共4次会议），预计参会人数225，预算2.25万元，,每季度一次道路运输隐患清零会，全年共计3次，预计参会人数150，预算1.5万元；春运工作动员会1次，预计参会人数50人，预算0.5万元。

2.2026年，本部门培训费预算3.8万元，具体为：具体为货运计时工作培训会，内容为对驾校、驾驶员的培训，预计人数200人，预算2万元。安全生产培训会，预计参会人员180人，预算1.8万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2026年部门预算表2026年度怀化市道路运输服务中心预算公开表