目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟定全市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则相关事务性工作，并组织实施。

2.负责全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作。

3.参与全市交通建设市场的监督。

4.参与全市国省干线公路、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作。负责受监交通建设工程的交工质量验证检测、竣工质量鉴定，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作。

5.承担市交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作。

6.负责全市交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查发布、公路水运工程造价数据库的建立和管理，协助主管部门开展造价相关事务性工作。

7.负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作。

8.配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。

9.受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉；调解交通建设工程造价争议；参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理工作。

10.指导县市区农村公路建设质量安全造价及交通建设质量安全监督机构工作。

11.增加地方铁路工程质量安全责任监管的事务性职责。

12.承办市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市交通建设质量安全监督站作为怀化交通运输局的二级部门预算单位，属全额拨款副处级公益Ⅰ类事业单位。内设科室7个，包括：综合部、人事和财务部、安全应急部、质量监理监督部、检测监督部、造价监督部、铁路质量监理监督部。

二、部门预算单位构成

纳入2026年财政部门预算编制范围的包括：怀化市交通建设质量安全监督站。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算977.8万元，其中，一般公共预算拨款977.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加221.61万元，增长率29.31%，主要原因是财政实行预算改革，将医保铺底、伙食补助费、年度考核奖等项目纳入年初预算。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数977.8万元，其中，交通运输支出683.74万元，社会保障和就业支出198.78万元，卫生健康支出33.27万元，住房保障支出62.01万元。同口径对比，支出较上年增加221.61万元，增长率29.31%，主要原因是主要原因是财政实行预算改革，将医保铺底、伙食补助费、年度考核奖等项目纳入年初预算。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为977.8万元，其中：交通运输支出683.74万元，占69.93%；社会保障和就业支出198.78万元，占20.33%；卫生健康支出33.27万元，占3.4%；住房保障支出62.01万元，占6.34%；具体安排情况如下：

（一）基本支出。2026年年初预算数为977.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资247.65万元、津贴补贴0.32万元、办公费30.27万元、印刷费0万元、水电费12.8万元、办公设备购置费2.69万元等。

（二）项目支出。2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市交通建设质量安全监督站安排一般公共预算“三公”经费预算数为1.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2026年怀化市交通建设质量安全监督站机关运行经费0万元。

（三）政府采购情况

2026年怀化市交通建设质量安全监督站政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出977.8万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为977.8万元，其中，基本支出977.8万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算1万元，具体为：质量安全造价监督政策宣贯会议，内容为国省干线公路、水运工程、地方铁路工程、重要农村公路等交通工程相关政策宣贯等，预计参会人数40人，预计0.4万元；交通工程监督质量安全监督技术、业务培训会，内容为国省干线公路、水运工程、地方铁路工程、重要农村公路等交通工程质量安全造价监督技术业务指导交流等，预计50人，预计0.6万元。

2.2026年，本部门培训费预算0.79万元，具体为：交通建设质量安全及工程造价专业技术培训和继续教育培训，内容为交通建设工程施工质量控制、安全和造价管理，预计人数50人，预算0.79万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算表

公开附表详见附件。2026年怀化市交通建设质量安全监督站部门预算公开表