目  录

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算财政拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2026年部门预算表 

1. 收支预算总表 

2. 收入预算总表 

3. 支出预算总表 

4. 财政拨款收支预算总表 

5. 一般公共预算支出预算表 

6. 一般公共预算基本支出预算表 

7. 一般公共预算“三公”经费支出预算表 

8. 政府性基金预算支出预算表 

9. 项目支出预算表 

10. 国有资本经营预算支出预算表 

11. 项目支出绩效目标表 

12. 部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）部门职责

实施交通运输系统岗位培训；行业职业技能和从业资格培训考试；旧机动车交易规范服务等事务性工作。

（二）机构设置情况

怀化市交通运输从业资格考试中心作为怀化市交通运输局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务审计部、人事教育部、安全应急部、综合业务部、物业服务部。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市交通运输从业资格考试中心部门预算编制范围的包括：怀化市交通运输从业资格考试中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算

2026年年初本部门收入预算523.14万元，其中： 一般公共预算拨款442.14万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。 

同口径对比，收入较上年预算增加86.21万元，增长19.74%，主要原因是人员经费正常增长、社保缴费基数调整，以及非税收入拨款安排增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算523.14万元，其中，一般公共服务支出403.25万元，社会保障和就业支出63万元，卫生健康支出22万元，住房保障支出34.89万元。同口径对比，支出较上年增加86.21万元，增长19.74%，主要原因是人员经费及社保缴费支出增加，以及公用经费中工会经费、差旅费等略有上调。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为442.14万元，其中：交通运输支出344.25万元，占77.86%；社会保障和就业支出63万元，占14.25%；卫生健康支出0万元；住房保障支出34.89万元，占7.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年年初预算数为442.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资161.16万元、绩效工资89.4万元、奖金75.33万元、其他工资福利支出12万元、机关事业单位基本养老保险缴费50万元、职业年金缴费25万元、职工基本医疗保险缴费22万元、住房公积金34.89万元、差旅费3万元、工会经费5.9万元、办公费1.6万元、其他商品和服务支出4万元等。

（二）项目支出

2026年年初无项目支出预算。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市交通运输从业资格考试中心安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较上年预算数减少3万元，下降100%，主要原因是我单位严格执行“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出，本年度未安排“三公”经费支出。

（二）机关运行经费

2026年怀化市交通运输从业资格考试中心机关运行经费14.53万元（公用经费安排的商品和服务支出）。同口径对比，比上年预算数增加9.03万元，增长164.25%，主要原因是公用经费科目划分调整，2026年将部分原列入其他科目的支出纳入机关运行经费统计范围，实际支出规模与上年基本持平。

（三）政府采购情况

2026年政府采购预算总额为0万元。 

原因：本年度未安排政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出523.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）国有资产占用情况

1. 截至2025年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的通用设备和专用设备。 

2. 2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为523.14万元，其中基本支出523.14万元，项目支出0万元。

（七）一般性支出情况

1. 2026年本部门无会议费预算。 

2. 2026年本部门无培训费预算。 

3. 2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。

第二部分 2026年部门预算表2026年怀化市交通运输从业资格考试中心部门预算公开表