目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市交通运输指挥中心为财政全额拨款正科级事业单位，是2021年事业单位机构改革时，由原市交通建设工程试验检测中心更名成立。单位核定编制24人，现有在职在编工作人员23人。主要工作职责：

1.负责全市交通运输信息化建设的实施、运营服务工作，参与全市交通运输信息化建设的规划、计划等工作，并承担行政辅助工作。

2.承担市交通运输政务窗口政务服务、行政审批等行政辅助性和事务性工作。

3.负责市交通运输局门户网站的运营、维护等工作；承担交通运输重大信息发布、技术支撑工作；指导全市交通运输行业网络安全工作。

4.负责市综合交通运输体系数据、信息的集成和分析工作，统筹交通运输行业信息资源的开发、整合和共享。

（二）机构设置情况

怀化市交通运输指挥中心作为怀化市交通运输局的二级部门预算单位，内设科室为：单位核定编制24人，现有在职在编工作人员23人，领导职数一正三副，内设综合部、财务信息部、人事党务部、政务服务部。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市交通运输指挥中心预算编制范围的包括：怀化市交通运输指挥中心（二级单位）。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算440.73万元，其中，一般公共预算拨款440.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转结余0.00万元。同口径对比，收入较上年增加80.92万元，增加率22.48%，主要原因是财政2026年全额保障人员经费及公用经费，费用较上年有所增加。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数440.73万元，其中，交通运输支出440.73万元。同口径对比，支出较上年增加80.92万元，增加率22.48%，主要原因是财政2026年全额保障人员经费及公用经费，费用较上年有所增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2026年本部门一般公共预算拨款支出为440.73万元，其中：交通运输支出440.73万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2026年年初预算数为440.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资117.45万元、津贴补贴0.15万元、绩效工资66.99万元等。

（二）项目支出。2026年年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

 2026年怀化市交通运输指挥中心一般公共预算“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

 2026年怀化市交通运输指挥中心机关运行经费63.94万元，同口径对比，比上年预算数增加27.06万元，提高73.37%，主要因为2026年度公用经费按照人均定额标准测算数据，公用经费有所增加。主要用于：办公费支出，20.82万元；水费支出，1.3万元；电费支出，4.55万元等。

（三）政府采购情况

 2026年怀化市交通运输指挥中心政府采购预算总额4.10万元，其中，政府采购货物预算4.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出440.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为440.73万元，其中，基本支出440.73万元，项目支出0.00万元。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算0.96万元，具体为：智慧交通和政务服务专题会议会议，内容为如何更好的开展智慧交通和政务服务，预计参会人数23人，预算0.96万元。

2.2026年，本部门培训费预算0.75万元，具体为：湖南省事业单位工作人员培训，内容为公共科目和专业科目培训，预计人数23人。

3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2026年部门预算表2026年怀化市交通运输指挥中心预算公开表