目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据中共怀化市委机构改革领导小组办公室关于实施《怀化市机构改革方案》任务分工的通知，本单位从2024年4月正式撤销，因改革过渡期，暂时保留单位财务，保障原怀化市交通运输综合行政执法支队的工作人员福利待遇。

（二）机构设置情况

怀化市交通运输综合行政执法支队作为怀化市交通运输局的二级部门预算单位，内设机构有：办公室、财务装备室、政策法规室、执法督察室；市交通综合执法支队设7个正科级直属机构：城市客运执法大队、道路客运执法大队、货运物流执法大队、水路交通执法大队、交通建设质量安全执法大队、路政执法大队、交通运输行政处罚。

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市交通运输综合行政执法支队部门预算编制范围的包括怀化市交通运输综合行政执法支队部门本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算1448.95万元，其中，一般公共预算拨款1448.95万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少268.31 万元，下降率15.62%，主要原因是2026年度人员减少，导致公用经费以及人员经费减少。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数1448.95万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出115.08万元，卫生健康支出50.93万元，交通运输支出1188.35万元，住房保障支出94.59万元。同口径对比，支出较上年减少268.31万元，下降率15.62%，主要原因是2026年度人员减少，导致公用经费以及人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为1448.95万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出115.08万元，占7.94%；卫生健康支出50.93万元，占3.51%；交通运输支出1188.35万元，占82.01%；住房保障支出94.59万元，占6.54%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2026年年初预算数为1448.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资381.29万元、津贴补贴14.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.08万元、职工基本医疗保险缴费50.93万元、奖金204.70万元、绩效工资187.79万元、伙食补助费27.32万元、其他社会保障缴费72.27万元、住房公积金94.59万元、医疗费20.70万元、电费11.05万元、办公费24.06万元、维修（护）费1.93万元、工会经费61.67万元、培训费0.60万元、其他商品和服务支出81.60万元、水费10万元、生活补助0.83万元、其他对个人和家庭的补助82万元、奖励金6.04万元等。

（二）项目支出。2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年怀化市交通运输综合行政执法支队安排一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少0.30万元，下降100%，主要因为2026年度公车运行维护费减少，按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2026年怀化市交通运输综合行政执法支队机关运行经费190.92万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数减少1.13万元，下降0.59%，主要因为2026年度人员减少，机关运行经费减少。主要用于：电费支出，11.05万元；办公费支出，24.06万元；维修（护）费支出，1.93万元；工会经费支出，61.67万元；培训费支出，0.60万元；其他商品和服务支出支出，81.60万元；水费支出，10万元等。

（三）政府采购情况

2026年怀化市交通运输综合行政执法支队政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1448.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1448.95万元，其中，基本支出1448.95万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年本部门无会议费预算。

2.2026年，本部门培训费预算0.50万元，具体为：事业单位人员培训，预计人数24人，预算0.5万元。

3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2026年部门预算表2026年度怀化市交通运输综合行政执法支队预算公开表