目   录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2026年部门预算说明一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

3.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。

4.承担道路、水路运输市场监管责任，渔船检验和监督管理职责，铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况。

5.负责公路路政、运政及水路、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.承担全市公路、水路建设市场监管责任，对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施权限内公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，局机关内设10个科室：办公室（科技信息科）、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、执法科、交通战备科，另设机关党委。2026年年初，市交通运输局全额拨款财政供养在职人员35人，退休人员59人。

二、部门预算单位构成

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的包括：怀化市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算906.93万元，其中，一般公共预算拨款906.93万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加176.04 万元，增长率24.09%，主要原因一是2026年财政零基预算全面改革，全额管理的单位新增人员类保障及提高公用经费人均保障标准，人员经费及公用经费同比有所增加；二是2025年部分项目收入未纳入市交通局预算（下达财政对口科室，一事一议）。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数906.93万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出209.82万元，卫生健康支出25.8万元，交通运输支出671.32万元。同口径对比，支出较上年增加176.04万元，增长率24.09%，主要原因一是2025年部分项目支出未纳入市交通局预算，待报市政府同意追加项目经费；二是2026年零基预算改革，全额管理的单位新增保障职工医保铺底、伙食费补助、工伤保险、生育保险、抚恤金、丧葬费、编外临时用工等人员经费；公用经费同比有所增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026年本部门一般公共预算拨款支出为906.93万元，其中：社会保障和就业支出209.82万元，占23.14%；卫生健康支出25.8万元，占2.84%；交通运输支出671.32万元，占74.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出。2026年年初预算数为901.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资188.28万元、津贴补贴及奖金312.17万元、社会保障及医疗保险费132.48万元、办公费13万元、公务车辆运行维护费12万元、水电费4.18万元、物业费25万元、差旅费31万元等。

（二）项目支出。2026年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：治超经费5万元，主要用于治超工作组检查、督办、提升治超工作的科技和信息化水平，加强治理超限超载法律法规的公益宣传等支出。

五、政府性基金支出情况

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

2026年本部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费170.87万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加62.86万元，提高58.20%，主要因为2026年度按公用经费人均定额标准保障，取消运行类专项经费，均需在公用经费列支。主要用于：办公费支出13万元；公务用车运行维护费支出12.0万元；物业管理费支出25.0万元；差旅费支出31万元等。

（三）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出906.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1万元，其中治超经费5万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

     1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般应急保障用车2辆，执法执勤车辆1辆。本单位无50 万元以上通用设备。

 2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为906.93万元，其中，基本支出901.93万元，项目支出5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算2.2万元。其中：2026年全市交通工作会议，内容为：全面总结2025年交通工作，部署2026年全市交通运输系统工作任务，预计参会人数80-100人，预算0.6万元；2026年交通系统安全生产季度例会4次，内容为：总结安全生产工作情况，部署安全生产工作任务，预计参会人数：50-60人/次，预算1万元；2026年全市春运工作会1次，内容：春运工作布置会,预计参会人数：50-70人/次，预算0.6万元。

2.2026年，本部门培训费预算0.8万元。其中：2026年全市交通系统安全生产培训2次，具体为：全市交通系统安全生产与应急管理工作培训，预计参会人数60-80人/次，预算0.8万元。

3.2026年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  2026年部门预算表2026年怀化市交通运输局部门预算公开表