一、项目支出基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。内设机构10个：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通战备科，另设机关党委。

此次纳入2024年绩效自评范围预算单位8个，包括：市交通运输局机关、市水运事务中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输协调服务中心 、市交通运输指挥中心、市交通运输从业资格考试中心。

2、项目实施依据

依据文件:《湖南省交通运输厅关于下放普通国省道初步设计审批权限有关事项的通知》（湘交计〔2017〕124号）、《关于开展省12328平台与市级12345系统对接工作的通知》（厅办函〔2022〕124号）、《财政部 交通运输部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》（财建〔2022〕219号》、《湖南省危险货物道路运输智能监管工作方案》（湘交运输〔2022〕153号）、《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部2019年第29号令）、《湖南省交通运输厅关于<进一步做好“两客一危”智能监管工作>的通知》（湘交函〔2023〕151号）、《关于落实优先发展战略进一步推动全省城市公共交通高质量发展的指导意见》（湘政办发〔2022〕63号）、《湖南省安全生产条例》、《关于印发湖南省交通运输水环境保护及水运绿色发展三年行动计划2020年实施方案的通知》（厅办〔2020〕2号）、《400总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》、《内河船舶法定检验技术规则》、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）等。

3、项目基本性质和主要内容、涉及范围

2024年的市直交通各单位项目资金主要包括：2023年交通强国真抓实干奖励金（省级资金）、“十四五”期间干线公路造价及设计审查费、干线公路建设项目应急维稳资金、2024年第一批灾毁抢修补助资金（省级资金）、怀化港总体交通规划编制费、春运工作经费、四好农村路工作经费、交通安全工作经费、怀化芷江机场航站楼改扩建资金，2024年交通运输市级执法专班工作经费、S334洪黔公路改线工程项目前期工作的经费、春运工作经费、国防战备演练经费、怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目清算款、绿色货运配送示范工程工作经费、沅水鱼潭航电枢纽项目协调工作经费、综合货运枢纽补链强链申报工作经费、交通系统防汛抗灾工作经费、重点营运监管平台维护费、扫黑除恶及隐患清零工作经费、两客一危车辆智能监管平台资金、证牌制作工本费、农村客运和出租车油补平台经费、铁路安全环境整治工作经费、芷江机场航线开发培育工作经费、船舶检测巡查及运行专项经费、船舶水污染防治工作经费、水上监控中心工作经费、海事制服经费、船舶运行经费、水路客运省统筹资金经费、舶污染物免费接收经费、地方铁路建设工程质量安全监督工作经费、国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费、重要农村公路监督工作经费、怀化高铁南站及火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费、交通运输市场“打非治违”等专项整治经费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效目标

高效推进交通项目建设，超额完成2024年交通固定资产投资；加速推进怀化国际陆港交通建设，完成《怀化港总体规划》；做好2024年交通防汛抢险、救援工作，确保交通安全度汛；高标准推进重点民生实事项目，积极争取申创“四好农村路”国家级示范县或省级示范县；深入开展船舶污染专项治理，督促所有港口码头实行封闭式作业，防治扬尘和水污染，加大船舶污染整治力度；强化科技兴安，用好两客一危、水上视频监控系统和公路治超非现场执法系统，提升监管效能；以打好“安全生产翻身仗”为抓手，创新安全生产“赋码管理”，力争全年不发生较大及以上事故，一般事故起数、死亡人数同比“双下降”，水上交通、公路运营、交通建设等重点领域“零事故、零死亡”。

2、预期主要生态、社会和经济效益

全市交通系统按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府和省交通运输厅决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“办人民满意交通”理念，抢抓省委省政府将怀化国际陆港上升为全省战略的历史机遇，以“真抓实干督查激励”为抓手统筹发展与安全，攻坚克难，着力推动高质量发展，进一步提升和夯实全国性综合交通枢纽地位。

二、绩效自评工作开展情况

组织绩效评价工作过程：根据怀财绩〔2025〕32号文件要求，我局成立自评工作小组做好前期资料准备、按照资金安排及实际支出情况组织二级单位及业务科室进行项目资金绩效自评；结合2024年度决算报表，实事求是地填写《项目资金绩效自评表》，收集相关佐证资料，市交通运输局汇总撰写专项资金绩效评价报告统一上报市财政局。

三、项目自评结果及分析 

 2024年我局市本级项目资金及时到位，使用规范、控制成本，各个项目实施达到预期绩效目标，综合评价优秀。

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2024年安排项目资金收入7430.56万元，项目资金支出7197.83万元，资金执行率96.87%，结余232.73万元，市财政局2024年底统筹收回。资金使用情况按照预算部门分：市交通运输局本级5474.4万元，市道路运输服务中心114.5万元，市水运事务中心1354.59万元，市交通建设质量安全监督站143.52万元，市交通运输综合行政执法支队62.82万元，市综合交通运输协调服务中心41万元，市交通运输从业资格考试中心7万元。

2、项目资金使用情况及项目绩效分析

（1）2023年交通强国真抓实干奖励金（省级）100万元，支出100万元，执行率100%。保障我单位运转，支持我单位项目相关各项工作顺利开展的专项经费。该经费主要用于差旅费、培训费、办公费、劳务费等。

（2）交通安全及防汛救灾工作经费140万元，支出140万元，执行率100%。主要用于水上、道路运输、工程建设领域安全生产工作发生的相关费用。2024年全市发生一般道路运输事故起数、死亡人数同比分别下降17.4%、13.6%。

（3）“十四五”期间干线公路造价及设计评审费58.5万元，支出38.64万元，执行率66.05%。用于支付第三方技术服务单位对“十四五”新开工的干线公路的施工图设计评审和预算审查的委托业务费。2024年完成了S341通道双江至独坡公路、S332麻阳福堂山至漾头公路、S320辰溪谭家场至伍家湾公路、S318沅陵至乌宿公路、S342会同九洞口至大石板公路5个项目的施工图设计评审和预算审查。

（4）干线公路建设项目春节应急维稳资金220万元，支出220万元，执行率100%。用于解决“十一五”期间干线公路遗留问题，拨付给相关交通项目公司用于支付工程款，避免出现拖欠农民工资问题，保障春节期间社会和谐稳定。

（5）2024年第一批灾毁抢修补助资金50万元（省级资金），支出50万元，执行率100%。用于支付部分乡镇应急抢通、冰灾帮扶资金。

（6）怀化港总体交通规划编制费66.68万元，支出66.68万元，执行率100%。按照合同约定支付湖南省交通科学研究院有限公司编制《怀化港总体规划》的编制技术服务费尾款，怀化港总体规划成果2023年11月已经省政府批复通过。

（7）四好农村路工作经费15万元，支出15万元，执行率100%。主要用于我市四好农村路示范县创建、宣传、协调、督查、验收等工作产生的费用。落实习近平总书记进一步做好“四好农村路”建设重要指示精神，争取怀化市“四好农村路”示范县申创成功。

（8）怀化芷江机场航站楼改扩建资金1000万元，支出1000万元，执行率100%。用于支付给怀化市交通建设投资有限公司负责的怀化芷江机场航站楼改扩建项目工程款。

（9）2024年交通运输市级执法专班工作经费20万元，支出20万元，执行率100%。我局成立市级交通运输执法专班，承接市级执法事项，承担高速公路6项行政处罚执法工作，开展高速公路“三保三大”专项整治工作产生费用。 （10）S334洪黔公路改线工程项目前期工作的经费20万元，支出19.88万元，执行率99.4%；主要用于聘请有资质的专业团队编制S334黔阳至洪江古商城旅游公路改线项目建议书，将拟定线路方案报市自规矩征求意见,争取并将S334洪黔公路改线工程项目纳入“十五五”交通建设规划。

（11）春运工作经费39万元，支出39元，执行率100%。主要用于市春运办赴各县市区、运输企业督查疫情防控和春运安全服务工作，开展疫情防控和春运工作各种会议、文电发送、信息传送、宣传报道、宣传海报、简报制作等费用。2024年，我局荣获“全国综合运输春运突出集体”称号。

（12）国防战备演练经费10万元（省级资金），支出10万元，执行率100%。主要用于与怀化军分区协同完成交通系统战备训练工作，保障国防交通专业保障队伍训练，提升交通国防战备安全能力。

（13）怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目清算款2949.39万元，支出2949.39万元，执行率100%。怀化城区公交客运站场改扩建工程PPP项目退库工作按照市委市政府统一安排，由市交通牵头负责，资金由财政局保障，按照合同约定支付本金及利息2949.39万元。

（14）绿色货运配送示范工程工作经费23万元，支出23万元，执行率100%。主要用于开展全国第二批城市绿色货运配送示范创建城市申创工作产生的差旅费、宣传、打印等费用，全力保障国家三部委对怀化市城市绿色货运配送示范工程顺利通过验收。

（15）沅水鱼潭航电枢纽项目协调工作经费20万元，支出20万元，执行率100%。主要用于沅水鱼潭航电枢纽项目建设领导小组统筹、协调、推进，及时跟进办理进度，全力保障沅水鱼潭航电枢纽省级重点项目建设工作顺利开展。  （16）综合货运枢纽补链强链申报工作经费70.1万元，支出42.55万元，执行率60.70%。联合岳阳市完成第三批国家综合货运枢纽补链强链申报工作，合编完成《岳阳-怀化国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》，向部、省汇报争取补链强链申创工作成功。

（17）怀化市新建西编组站ppp项目可行性缺口资金800万元，支出800万元，执行率100%。怀化市新建西编组站ppp项目缺口资金纳入2024年政府性基金预算，并按照协议将2024年到期的需还本金800万元支付给湖南铁路投资发展有限公司。

（18）鹤城出租车运力评估专项经费20万元，支出19.6万元，主要是为了了解鹤城区出租车运力是否能覆盖区域内使用。

（19）重点营运监管平台运营维护费5万元，支出5万元，执行率100%。用于支付营运监管平台及监控系统等费用。加强道路运输车辆动态监督管理，预防和减少道路交通事故，减少我市“两客一危”车辆发生超速、疲劳驾驶、夜间行驶、脱离监控等违章行为，降低道路运输安全责任事故发生率。

（20）证牌制作工本费2.5万元，支出2.5万元，执行率100%。用于支付制作道路运输业经营许可证、道路运输证、客运标准牌的工本费。根据湘财综〔2013〕36号文件，转变政府职能和优化经济发展环境要求，2013年取消部分行政事业性收费，包含市道路运输服务中心负责的公路运输管理收费，证本费应纳入财政预算保障。

（21）专项业务工作经费（扫黑除恶、隐患清零、道路安全专项政治）30万元，支出30万元，执行率100%。主要用于道路运输服务中心整治道路运输领域违法违规行为的费用，加强规范“两客一危”运输企业安全管理，加大安全隐患排查，实现安全隐患动态清零确保人民群众生命财产安全。

（22）两客一危车辆智能监管平台经费20万元，支出19.5万元，执行率97.5%。主要用于支付两客一危车辆监管平台购买服务及后期维护经费。

（23）农村客运和出租车油补平台经费20万元，支出19.9万元，执行率99.5%。主要是用于燃油补贴发放工作的日常车辆监管及运营里程计算。

（24）铁路安全环境整治专项业务费30万元，支出30万元，执行率100%。主要用于常态化消除铁路沿线安全环境隐患等专项工作支出。深入开展铁路沿线安全及环境综合整治问题隐患排查整治，统筹市区筹资5000余万元，对高铁进出怀化城区铁路沿线500米可视范围内环境进行彻底整治。

（25）芷江机场航线开发培育专项业务费10万元，支出10万元，执行率100%。主要用于持续稳固、优化既有航线，拓展开发芷江机场新航线，积极汇报及协调相关航司，航线培育宣传等工作支出。2024年成功开通“南京＝怀化＝昆明”、“成都（天府）=怀化=泉州（厦门）”航线。2024年芷江机场累计运营9条航线，完成旅客吞吐量44.34万人次。

（26）船舶检测专项经费45万元，支出45万元，执行率100%。用于市水运事务中心开展船舶法定检验工作所产生交通、差旅、办公等费用。市水运事务中心赶赴各县市区及省内重要港口码头开展船舶检验工作，是保障广大船员生命财产安全和防止水域环境污染的第一道关口。

（27）船舶水污染防治经费15万元，支出15万元，执行率100%。主要用于改变船舶污染物收集上岸采用手提肩挑的原始模式，在 2024年对剩余船舶污染物收集点进行局部改造，增加配套设施。我市已建成7个船舶污染物收集点和1个公务船停靠点，确保了船舶污染物零排放，守护好一江碧水。

（28）船舶运行经费50万元，支出50万元，执行率100%。主要用于湘海巡10009、湘海巡10001日常运行维保经费，包含聘请专业人员劳务费、船舶运行燃料费、电费、日常船舶维护费。  

（29）监控中心人员专项经费30.28万元，支出30.28万元，执行率100%。用于水上交通安全视频监控系统租赁费用、监控中心建设运行经费和必要的工作经费。据湘政办函〔2011〕171号文件要求，全面加强水上交通安全监管，切实保障人民群众出行安全，建设水上交通安全视频监控系统，提升水上安全监管水平。

（30）海事制服经费15.36万元,支出15.36万元，执行率100%。根据交通运输部《海事系统制服装具管理办法》有关制服装具年限配发管理规定，市水运中心按期换发制服，提振交通队伍形象。

（31）水路客运省统筹资金1020.02万元，支出1020.02万元，执行率100%。主要用于我市老旧船舶更新改造、维修费用及水路客运公司化激励奖补资金。其中船舶更新改造尾款支付408.75万元，客船维修资金248.78万元，水路客运企业激励奖补362.49万元。我市已建成标准化客船22艘、环保趸船2艘、旅游客船2艘，共计26艘，提高了农村水路客运质量，营造了水路客运平安、健康环境。

（32）船舶污染物免费接收经费300万元，支出153万元，执行率51%。按照〔2024〕第13次怀化市人民政府专题会议纪要，通过政府购买形式确定一家船舶污染物接收企业，按照市县共担的原则，由市、县财政部门保障300万元/年，落实了船舶污染物处置经费。通过公开招标，确定了一家船舶污染物接收企业，已正式运行。规范了我市船舶污染物接收企业接收船舶生活垃圾、含油污水及生活污水等船舶污染物的营运管理。

（33）国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元，支出50万元，执行率100%。主要用于市质安站对施工风险较高的边施工边通车的普通国省道大中修工程进行安全质量专项巡查费用支出。2024年，受监项目5个，实施里程227.654km，批复总预算共计19137.131万元。综合检查4次，大中修工程项目专项检查2次，履约检查5次，共查处问题45处，整改回复完成45处，整改完成率100%。

（34）公路水路工程质量验证性检测费55.69元，支出47.48万元，执行率85.26%。主要用于市质安站开展第三方交工质量核验验证性检测工作的委托业务费，进一步保障公路建设质量，提升交通安全性。

（35）重要农村公路监督工作经费20万元，支出20万元，执行率100%。主要用于市质安站对我市受理监督的重要农村公路质量安全专项督查费用。

（36）12328平台运营维护费3万元，支出3万元，执行率100%。用于支付我市交通运输监督电话12328平台后期维护费用。

（37）怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费22.5万元，支出15.98万元，执行率71.02%；　主要用于开展怀化高铁南站、怀化火车站周边市场秩序综合整治工作，维护交通运输市场秩序，确保乘客出行安全，便捷，提升乘客出行体验感。

（38）交通运输市场“打非治违”等专项整治经费56.04万元，支出36.95万元，执行率65.94%。主要用于开展城区运输市场非法营运专项整治行动产生的费用。2024年，全市共出动执法人员28295人次，出动执法车辆7635次，开展执法次数4602次，查处非法营运车辆1379辆，维护了道路运输市场秩序及稳定。

3、项目资金管理情况分析

严格按照财政部门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等各项制度进行资金管理，专款专用，项目资金由财政部门、交通部门按照项目计划、工程进度，经市财政局经建科面审解冻资金后再支付至实施单位，加强资金事中监管。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度进行会计核算，真实反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审计部门、纪检监察部门及上级主管部门的检查、督察。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我局严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，业务部门根据项目工作开展情况，认真履职，督促加快各项工作进度，确保项目工作稳步推进。

2、项目管理情况分析

专项项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等相关规定履行采购手续，业务科室加强项目管理，财务部门强化资金监管，确保财政资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局在项目资金管理上，符合相关财务会计制度的规定，资金使用合规，符合财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批手续及流程，支出科目分项目单独核算记账。各项目严格按照市财政局预算金额控制支出，没有发生超支现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

2024年度预算批复项目资金322.98万元，2024年预算调整数7430.56万元，2024年项目支出决算数7197.83万元，执行率96.87%，年末结余232.73万元，2024年底统筹收回。结余的主要原因是项目按合同约定付款，个别项目2024年未达到付款条件，需结转至2025年支付。我局进一步规范项目资金财务报账审批流程、合同协议审批程序、费用结算程序，所有的采购和项目实施过程严格按财政规定及要求执行，并坚持厉行节约要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

    2024年度全年按计划进度完成。2024年各项目绩效目标已基本完成。

（2）项目完成质量

    2024年各专项工作均按质量完成且达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2024年，固定资产投资高质量完成，全市完成交通固定资产投资50.7亿元，占全年目标任务的101.4%；绿色货运配送示范城市创建全面开展；简政放权，优化服务，提升工作效率，积极推动新开工干线公路项目实施；积极主动解决部分干线公路项目遗留问题，确保春节期间交通领域的维稳；推进安全生产治本攻坚三年行动暨安全强基固本攻坚行动，聚焦道路运输、公路运营、水上交通、交通建设等重点领域，常态化推进安全隐患清零、顽瘴痼疾整治、打非治违、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项整治；做好2024年交通安全、防汛抢险、救援工作，全市发生一般道路运输事故起数、死亡人数同比分别下降17.4%、13.6%；圆满完成2024年春运工作，保障春运期间交通安全出行；加大船舶污染整治力度，组建水上垃圾接收运营企业，强化船舶污染物执法；成功开通“南京＝怀化＝昆明”、“成都（天府）=怀化=泉州（厦门）”航线，2024年芷江机场累计运营9条航线，完成旅客吞吐量44.34万人次。通过全市交通运输系统一年的辛勤努力，圆满实现了年初确定的目标。我局被市委市政府表彰为第十一届全球湘商大会筹备工作贡献突出的集体，先后荣获全省路政治超执法队伍比武大赛团体三等奖、全省路政治超执法队伍比武大赛业务知识比武三等奖、全市创建全国民族团结进步示范市先进单位、全市推进乡村振兴战略先进单位、全市驻村帮扶工作先进单位、全市环境空气质量创建达标工作先进单位、全市绩效考核优秀等次等荣誉。   

（2）项目实施对经济和社会的影响

全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神和全国、全省交通运输工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府和省交通运输厅的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，大力弘扬“见先必争、逢难必上、遇事必干”的“三必精神”，全力以赴稳投资、增活力、防风险、保畅通、降成本、提质效，奋力推动怀化交通运输高质量发展，为实现“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略当好开路先锋!

四、项目自评发现的问题及整改措施

2024年年初预算批复项目资金仅322.98万元，预算编制不够全面、精准，调整预算追加金额7107.58万元，加强与财政部门沟通。按照《预算法》规定保证预算编制的全面性、真实性，减少期中预算调整。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

绩效自评工作由财务部门牵头，业务部门参与度不够，绩效自评效果及质量有待提高，项目资金绩效指标设置太过专业和细化，特别是市直交通系统二级单位财务独立核算，我局需组织各单位进行绩效自评再汇总上报，绩效评价指标汇总难度较大。建议市财政局牵头制定通用绩效指标框架，区分核心指标和个性化指标，降低基层单位操作难度，加强对预算单位进行专项培训，特别是绩效评价优秀的典型案例讲解。建议2025年保持2024年安排的项目资金预算不变，并将项目资金纳入年初预算，减少年中预算追加及调整，保证预算的全面完整性。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

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