目   录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

3.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。

4.承担道路、水路运输市场监管责任，渔船检验和监督管理职责，铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况。

5.负责公路路政、运政及水路、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.承担全市公路、水路建设市场监管责任，对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施权限内公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，局机关内设10个科室：办公室（科技信息科）、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、执法科、交通战备科，另设机关党委。2025年年初，怀化市交通运输局全额拨款财政供养在职人员30人，退休人员58人。

二、部门预算单位构成

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位，纳入2025年部门预算编制范围的包括：怀化市交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初预算数730.89万元，其中，一般公共预算拨款730.89万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压缩公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年增加88.13万元，增长13.71%。主要原因：一是人员异动新增，人员工资、福利、社保等收入增加；二是2024年预算未安排项目收入（下达财政对口科室，一事一议），2025年预算安排交通运输市级执法专班工作经费、治超工作经费纳入部门。

（二）支出预算。2025年年初预算数730.89万元，其中：社会保障和就业支出51.28万元，卫生健康支出20.39万元，交通运输支出616.21万元，住房保障支出43.02万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加88.13万元，增长13.71%。主要原因：一是人员异动新增，人员工资、福利、社保等收入增加；二是2024年预算未安排项目收入（下达财政对口科室，一事一议），2025年预算安排交通运输市级执法专班工作经费、治超工作经费纳入部门。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款收入为730.89万元，其中：社会保障和就业支出51.28万元，占7.0%；卫生健康支出20.39万元，占2.79%；交通运输支出616.21万元，占84.31%；住房保障支出43.02万元，占5.9%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为663.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资158.05万元、津补贴补及奖金200.42万元、办公费2万元、水电费6万元、工会经费18.83万元，其他商品和服务支出16.81万元等。

（二）项目支出：2025年年初预算数为66.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：交通工程职称评审考务费1.9万元（非税收入），主要用于怀化市交通工程中级职称评审考试聘请专家、场地等考务费；治超工作经费5万元，主要用于治超检查、督办、提升治超工作的科技化和信息化水平，加强治理超限超载法律法规的公益宣传；交通运输市级执法专项工作经费60万元，主要用于市级执法专班开展市级承担的高速公路6项行政处罚事项及21项法律规定的执法事项发生的费用支出，高速公路“三保三大一创”专项整治工作支出。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2025年本部门安排一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费2.0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

 2025年本部门机关运行经费一般公共预算拨款108.01万元,压减公用经费后安排86.41万元，同口径对比，比上年预算数减少4.66万元，下降5.7%，主要是人员异动减少等原因，财政保障的人员工会费、福利费、车补减少。主要用于： 其他商品和服务支出16.81万元，工会经费18.83万元，福利费11.9万元，办公费2万元，其他交通费用29.66万元，水电费6万元等。

（三）政府采购情况    

 2025年本部门政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出730.89万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出66.9万元，其中：交通工程职称评审考务费1.9万元，治超工作经费5万元，交通运输市级执法专项工作经费60万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般机要通信用车1辆，执法执勤车辆2辆。无50 万元以上通用设备0台（套），100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为730.89万元，其中，基本支出663.99万元，项目支出66.9万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门会议费预算3万元。具体为：全市交通工作会议，内容为：全面总结2024年交通工作，部署2025年全市交通运输系统工作任务，预计参会人数80-100人，预算0.5万元；2025年交通系统安全生产工作会及季度例会5次，内容为：总结安全生产工作情况，部署安全生产工作任务，预计参会人数：50-60人/次，预算1.5万元；全市春运工作会1次，内容：春运工作布置会,预计参会人数：50-70人/次，预算0.5万元；十五五规划编制调度会、交通建设项目推进会2次，内容：编制十五五规划交通项目前期布置会及调度交通项目建设情况，预计参会人数，40-60人/次，预算0.5万元。

2.2025年本部门培训费预算1万元，具体为：全市交通执法人员培训，内容为：交通执法人员执法能力提升培训，预计参会人员：60-80人/次，预算0.5万元；全市交通统计报表编制培训会1次，内容：编制十五五规划交通项目前期布置会及调度交通项目建设情况，预计参会人数，40-60人/次，预算0.5万元。

3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化2025年部门预算公开表