一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。内设机构10个：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科、交通战备科，另设机关党委。

此次纳入2023年绩效自评范围预算单位8个，其中：全额拨款行政单位1个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位1个。包括：市交通运输局机关、市水运事务中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输协调服务中心 、市交通运输指挥中心、市交通运输从业资格考试中心。

2、项目实施依据

依据文件:《湖南省交通运输厅关于下放普通国省道初步设计审批权限有关事项的通知》（湘交计〔2017〕124号）、《关于开展省12328平台与市级12345系统对接工作的通知》（厅办函〔2022〕124号）、《财政部 交通运输部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》（财建〔2022〕219号》、《湖南省危险货物道路运输智能监管工作方案》（湘交运输〔2022〕153号）、《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部2019年第29号令）、《湖南省交通运输厅关于<进一步做好“两客一危”智能监管工作>的通知》（湘交函〔2023〕151号）、《关于落实优先发展战略进一步推动全省城市公共交通高质量发展的指导意见》（湘政办发〔2022〕63号）、《湖南省安全生产条例》、《关于印发湖南省交通运输水环境保护及水运绿色发展三年行动计划2020年实施方案的通知》（厅办〔2020〕2号）、《400总吨以下内河船舶水污染防治管理办法》、《内河船舶法定检验技术规则》、《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令2017年第28号）等。

3、项目基本性质和主要内容、涉及范围

2023年的市直交通各单位项目资金性质均为专项业务工作经费。主要包括：“十四五”期间干线公路造价及设计审查费、干线公路建设项目应急维稳资金、怀化港总体交通规划编制费、公交运营成本规制管理编制费、鹤中一体化公共交通专项规划编制经费、农村公路综合管理系统建设费用、G209西线改道工程前期工作经费、抗疫工作经费、春运工作经费、四好农村路工作经费、12328平台升级改造经费、交通安全工作经费、2021年新能源巡游出租车省级奖补资金、重点营运监管平台维护费、扫黑除恶及隐患清零工作经费、95128平台建设维护省级资金、两客一危车辆智能监管平台资金、铁路安全环境整治工作经费、芷江机场航线开发培育工作经费、船舶检测巡查及运行专项经费、船舶水污染防治工作经费、水上监控中心工作经费、海事制服经费、河长制省级奖补资金、水路客运省级补助资金、农村水路客运支持保障体系建设省级资金、地方铁路建设工程质量安全监督工作经费、国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费、交通系统其他专项整治行动经费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效目标

高效推进交通项目建设，超额完成2023年交通固定资产投资；加速推进怀化国际陆港交通建设，完成G209国际陆港改线工可编制，编制《怀化市鹤中综合交通一体化实施方案》《鹤中公共交通服务一体化实施方案》《怀化港总体规划》；做好2023年交通防汛抢险、救援工作，确保交通安全度汛；高标准推进重点民生实事项目，积极争取申创“四好农村路”国家级示范县或省级示范县；深入开展船舶污染专项治理，督促所有港口码头实行封闭式作业，防治扬尘和水污染，加大船舶污染整治力度；强化科技兴安，用好两客一危、水上视频监控系统和公路治超非现场执法系统，提升监管效能；以打好“安全生产翻身仗”为抓手，创新安全生产“赋码管理”，力争全年不发生较大及以上事故，一般事故起数、死亡人数同比“双下降”，水上交通、公路运营、交通建设等重点领域“零事故、零死亡”。

2、预期主要生态、社会和经济效益

全市交通系统按照党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和省交通运输厅决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“办人民满意交通”理念，抢抓省委省政府将怀化国际陆港上升为全省战略的历史机遇，以“真抓实干督查激励”为抓手统筹发展和安全，攻坚克难，着力推动高质量发展，进一步提升和夯实全国性综合交通枢纽地位。

二、绩效评价工作情况

组织绩效评价工作过程：根据怀财绩〔2024〕46号文件要求，我局成立自评工作小组做好前期资料准备、按照资金安排及实际支出情况组织二级单位及业务科室进行项目资金绩效自评；结合2023年度决算报表，实事求是地填写《项目资金绩效自评表》，收集相关佐证资料，市交通运输局汇总撰写专项资金绩效评价报告统一上报市财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2023年项目资金财政拨款收入共计2553.28万元，财政拨款项目支出共计2553.28万元，年末结余0万元，资金执行率100%。资金到位情况按照预算部门分：市交通运输局本级886.9万元，市道路运输服务中心171.06万元，市综合交通运输协调服务中心50万元，市水运事务中心1290.55万元，市交通建设质量安全监督站154.78万元。

2、项目资金使用情况及项目绩效分析

（1）“十四五”期间干线公路造价及设计评审费47.45万元，支出47.45万元，执行率100%。用于支付S249溆浦桥江至思蒙公路、S341通道县双江至独坡公路（一期）、S332麻阳福堂山至漾头（一期）3个新开工项目初步设计概算评审、施工图设计评审。

（2）干线公路建设项目春节应急维稳资金200万元，支出200万元，执行率100%。用于解决“十一五”期间干线公路遗留问题，拨付给相关交通项目公司用于支付工程款，避免出现拖欠农民工工资问题，保障春节期间社会和谐稳定。

（3）怀化港总体交通规划编制费111.64万元，支出111.64万元，执行率100%。用于支付湖南省交通科学研究院有限公司编制《怀化港总体规划》的编制技术服务费用，怀化港总体规划成果2023年11月已经省政府批复通过。

（4）原交通勘察设计院改制资金122.72万元，支出122.72万元，执行率100%。用于支付原交通勘察设计院改制缺口，保障改制人员待遇，维护队伍稳定，平稳推进改制工作全面完成。

（5）全省安全生产现场会工作经费30万元，支出30万元，执行率100%。用于支付全省交通运输安全生产第三季度例会暨重大风险隐患整治现场推进会产生相关支出。省厅全面推广“怀化经验”，安全“赋码管理”工作经验在20多家国省媒体宣传报道。

（6）公交运营成本规制管理编制费24.28万元，支出24.28万元，执行率100%。用于支付编制公交运营成本规制管理办法咨询服务费。制定《怀化主城区公交成本规制管理暂行办法》，深化公共交通行业改革，保障市区公共交通基本服务供给，建立科学合理的成本约束机制和成本补偿机制，促进公交集团提升营运效率和服务质量，保持公交集团稳定、健康、持续发展。

（7）鹤中一体化公共交通专项规划编制经费29.72万元，支出29.72万元，执行率100%。支付委托编制技术服务费，我局编制并发布《怀化市鹤中综合交通一体化实施方案》《鹤中公共交通服务一体化实施方案》，推进鹤中一体化区域化发展。

（8）农村公路综合管理系统建设费用67.64万元，支出67.64万元，执行率100%。支付农村公路综合管理系统平台建设技术服务费。

（9）G209鹤城至中方段改道西线工程前期工作经费70.58万元，支出70.58万元，执行率100%。用于支付G209改道西线工程项目前期工作及工可编制费用。目前，完成G209国际陆港改线工可编制，已纳入交通运输部“十四五”发展规划。

（10）抗疫补助经费15万元，支出15万元，执行率100%。用于市直交通系统职工在“三站一场”、包保社区疫情防控工作产生的办公、食宿、物资采购等必要保障支出。打赢疫情防控阻击战攻坚战歼灭战，做好一线工作人员个人防护、生活物资、轮班值守特别是防寒保暖物资保障。

（11）春运工作经费39万元，支出39元，执行率100%。主要用于市春运办赴各县市区、运输企业督查疫情防控和春运安全服务工作，开展疫情防控和春运工作各种会议、文电发送、信息传送、宣传报道、宣传海报、简报制作等费用。2023年，我市春运形势总体平稳有序，营造了“安全、健康、畅通、温馨”春运氛围，我局荣获“全国综合运输春运突出集体”称号。

（12）四好农村路工作经费25万元，支出25万元，执行率100%。主要用于我市四好农村路示范县创建、宣传、协调、督查、验收等工作产生的费用。落实习近平总书记进一步做好“四好农村路”建设重要指示精神，争取怀化市“四好农村路”示范县申创成功。会同县获评全国“四好农村路”示范县，芷江县通过全国“四好农村路”示范县复检，洪江市、鹤城区获评全省“四好农村路”示范县。

（13）12328平台升级改造经费19万元，支出19万元，执行率100%。用于支付交通运输监督电话12328平台改造技术服务费。按照《关于开展省12328平台与市级12345系统对接工作的通知》（厅办函〔2022〕124号）要求，对市级12345热线系统交通相关功能进行适应性扩展和完善，平台升级改造工作，纳入真抓实干考核。

（14）交通安全及交通问题顽瘴痼疾专项行动经费140万元，支出140万元，执行率100%。主要用于水上、道路运输、工程建设领域安全生产工作发生的相关费用。开展安全生产三年行动、隐患清零、交通问题顽瘴痼疾整治、非法码头渡口整治、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项整治。2023年创新开展了安全生产“赋码管理”、建立重点驾驶员健康档案等工作，全行业累计消除重大隐患84个、一般隐患2913个，全年未发生较大及以上事故，一般事故起数、死亡人数同比实现“双下降”，水上交通、公路运营、交通建设等重点领域实现“零事故、零死亡”。

（15）信用体系建设经费1.87万元，支出1.87万元，执行率100%。用于支付信用体系建设所需的咨询服务费。

（16）2021年新能源巡游出租车省级奖补资金32万元，支出32万元，执行率100%。用于支付新能源电动出租车更新补贴，积极打造绿色高效城市交通，达到节能减排低碳环保效果。

（17）重点营运监管平台运营维护费10万元，支出10万元，执行率100%。用于支付营运监管平台及监控系统等费用。加强道路运输车辆动态监督管理，预防和减少道路交通事故，减少我市“两客一危”车辆发生超速、疲劳驾驶、夜间行驶、脱离监控等违章行为，降低道路运输安全责任事故发生率。

（18）证牌制作工本费5万元，支出5万元，执行率100%。用于支付制作道路运输业经营许可证、道路运输证、客运标准牌的工本费。根据湘财综〔2013〕36号文件，转变政府职能和优化经济发展环境要求，2013年取消部分行政事业性收费，包含市道路运输服务中心负责的公路运输管理收费，证本费应纳入财政预算保障。

（19）专项业务工作经费（扫黑除恶、隐患清零）15万元，支出15万元，执行率100%。主要用于道路运输服务中心整治道路运输领域违法违规行为的费用，加强规范“两客一危”运输企业安全管理，加大安全隐患排查，实现安全隐患动态清零确保人民群众生命财产安全。

（20）两客一危车辆智能监管平台经费32万元，支出32万元，执行率100%。用于搭建怀化市“两客一危”智能监管中心。根据《湖南省交通运输厅关于<进一步做好“两客一危”智能监管工作>的通知》（湘交函〔2023〕151号）文件要求，为加快我市道路运输“五有”制度落实进度，搭建怀化市“两客一危”智能监管中心。

（21）95128平台建设维护省级资金12.5万元，支出12.5万元，执行率100%。用于支付搭建怀化市95128约车平台费用。根据交通运输部办公厅发布的《关于加快95128出租汽车约车服务电话号码推广应用工作的通知》文件要求，切实发挥95128电话对便利老年人打车出行的服务保障工作，搭建怀化市95128约车平台，方便交通出行。

（22）铁路安全环境整治专项业务费30万元，支出30万元，执行率100%。主要用于常态化消除铁路沿线安全环境隐患等专项工作支出。在全省率先完成了第一、二批共913处隐患任务的整治销号，高效完成了省整治办督办的高铁南站环境问题整治，辖区铁路路外伤亡事故创“0”佳绩，在全省铁路沿线环境综合整治调度推进电视电话会议上，我市作为市州唯一代表作典型经验介绍。

（23）芷江机场航线开发培育专项业务费20万元，支出20万元，执行率100%。主要用于持续稳固、优化既有航线，拓展开发芷江机场新航线，积极汇报及协调相关航司，航线培育宣传等工作支出。2023年芷江机场运营航线10条，通达北京、上海、广州、深圳等10个航点城市。

（24）船舶检测专项经费40万元，支出40万元，执行率100%。用于市水运事务中心开展船舶法定检验工作所产生交通、差旅、办公等费用。市水运事务中心赶赴各县市区及省内重要港口码头开展船舶检验工作，是保障广大船员生命财产安全和防止水域环境污染的第一道关口。

（25）船舶水污染防治经费17.95万元，支出17.95万元，执行率100%。主要用于采购船舶污染物岸上收集系统费用，推进船舶水污染物接收转运处置全过程联单电子化产生的工作经费。我市已建成7个船舶污染物收集点和1个公务船停靠点，确保了船舶污染物零排放，守护好一江碧水。

（26）船舶运行经费35万元，支出35万元，执行率100%。主要用于湘海巡10001日常运行维保经费，包含聘请专业人员劳务费、船舶运行燃料费、电费、日常船舶维护费。  

（27）航道维护巡查经费7.49万元，支出7.49万元，执行率100%。市水运事务中心对全市有航运需求的航段，特别是电站库区尾水滩险进行日常性维护观测测量，建立全市重点滩险数据库，视轻重缓急对碍航滩险进行维护性疏浚，改善航道条件，消除安全隐患，确保航道畅通。2023年，完成对舞水航道高里洞滩、桐木滩进行维护性观测。

（28）监控网络设备租赁及监控中心人员经费43.3万元，支出43.3万元，执行率100%。用于水上交通安全视频监控系统租赁费用、监控中心建设运行经费和必要的工作经费。据湘政办函〔2011〕171号文件要求，全面加强水上交通安全监管，切实保障人民群众出行安全，建设水上交通安全视频监控系统，提升水上安全监管水平。

（29）海事制服经费7.46万元,支出7.46万元，执行率100%。根据交通运输部《海事系统制服装具管理办法》有关制服装具年限配发管理规定，市水运中心按期换发制服，提振交通队伍形象。

（30）全省水运安全监管现场工作经费5万元，支出5万元，执行率100%。用于在怀化召开的全省水运安全监管现场会产生的会务等费用。全面抓好水运安全工作，推介怀化水上交通安全监管新亮点、新经验。2023年，省交通运输厅安全监管执法评价排名我市11项水路运输和海事执法数据并列全省第一，水上安全“隐患清零”工作全省排名第一。

（31）河长制省级奖补资金8万元，支出8万元，执行率100%。用于支付海巡艇巡河燃等费用。我市河长制湖长制工作成效显著，争取到省河长制湖长制真抓实干激励奖补资金。市交通（水运）部门作为河长制工作的重要成员单位，2021年至2022年，积极开展清“四乱”、拆解“僵尸船”等工作，为搞好“一江六水”的巡河工作，出动海巡艇30余艘次，人员100多人次。

（32）水路客运公司化省级补助资金500万元，支出500万元，执行率100%。主要用于我市老旧船舶更新改造费用及水路客运公司化激励奖补资金。我市已建成标准化客船22艘、环保趸船2艘、旅游客船2艘，共计26艘，提高了农村水路客运质量，缓解水运企业因受疫情影响所面临的困境，营造了农村水路客运平安、健康环境，让老百姓乘坐“放心船、满意船”。

（33）农村水路客运支持保障体系建设省级补助资金549万元，支出549万元，执行率100%。按照《关于下达2022年交通运输固定资产投资计划的通知》（湘交综规〔2021〕240号）文件要求，建造2艘船舶污染物流动接收船及配套建设简易船舶停靠码头及相关设施设备，1艘15m快艇。为缓解水路客运企业受疫情影响的经济压力，补助12家水路客运企业纾困解难补助资金。

（34）地方铁路建设工程质量安全监督工作经费10万元，支出10万元，执行率100%。用于市质安站开展交通工程质量安全责任监管专项工作产生的差旅费、车辆、办公等费用。全市在建交通建设工程质量安全监督覆盖率100%，质量安全形势总体可控，受监工程未发生质量安全事故。

（35）国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元，支出50万元，执行率100%。为规范我市国省道大中修工程质量管理工作，提高工程质量，市质安站对施工风险较高的边施工边通车的普通国省道大中修工程进行安全质量专项巡查，对存在的隐患现场交办，责令整改。

3、项目资金管理情况分析

严格按照财政部门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等各项制度进行资金管理，专款专用，项目资金由财政部门、交通部门按照项目计划、工程进度，经市财政局经建科面审解冻资金后再支付至实施单位，加强资金事中监管。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度进行会计核算，真实反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审计部门、纪检监察部门及上级主管部门的检查、督察。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我局严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，业务部门根据项目工作开展情况，认真履职，督促加快各项工作进度，确保项目工作稳步推进。

2、项目管理情况分析

专项项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等相关规定履行采购手续，业务科室加强项目管理，财务部门强化资金监管，确保财政资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局在项目资金管理上，符合相关财务会计制度的规定，资金使用合规，符合财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批手续及流程，支出科目分项目单独核算记账。各项目均严格按照市财政局预算金额控制支出，没有发生超支现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

2023年度预算批复项目资金374.34万元，2023年预算调整数2553.28万元，2023年项目支出决算数2553.28万元，年末结余0万元，预算执行率100%。我局进一步规范项目资金财务报账审批流程、合同协议审批程序、费用结算程序，所有的采购和项目实施过程严格按财政规定及要求执行，并坚持厉行节约要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

    2023年度全年按计划进度完成。2023年各项目绩效目标已基本完成。

（2）项目完成质量

    2023年各专项工作均按质量完成且达到预期效果。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

固定资产投资高质量完成，2023年完成交通固定资产投资102亿元，为年度任务的113%；简政放权，优化服务，提升工作效率，积极推动新开工干线公路项目实施；积极主动解决部分干线公路项目遗留问题，确保春节期间交通领域的维稳；开展安全生产三年行动、“隐患清零”、铁路安全环境整治、安全生产强化年、交通问题顽瘴痼疾整治、非法码头渡口整治、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项整治；做好2023年交通安全、防汛抢险、救援工作，全年未发生较大及以上事故，一般事故起数、死亡人数同比实现“双下降”，水上交通、公路运营、交通建设等重点领域实现“零事故、零死亡”；圆满完成兔年春运工作，保障春运期间交通安全出行；加大船舶污染整治力度，组建水上垃圾接收运营企业，强化船舶污染物执法；芷江机场运营航线增加至10条，通达北京、上海、广州、深圳等10个航点城市。

通过全市交通运输系统一年的辛勤努力，圆满实现了年初确定的目标。我局被评为2023年度全省交通运输真抓实干督查激励优秀单位，荣获2023年度“全国综合运输春运突出集体”称号，获评全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动先进集体，连年获评全省重点民生实事农村“三路”建设目标管理优胜单位；我市多式联运示范项目被交通运输部和国家发改委评为“国家示范工程”。   

（2）项目实施对经济和社会的影响

全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实中央、省、市经济工作会议精神和全国、全省交通运输工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力构建安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，全力以赴稳投资、增活力、防风险、保畅通、降成本、提质效，奋力推动怀化交通运输高质量发展，为实现“三高四新”美好蓝图、深入实施“五新四城”战略当好开路先锋。

四、综合评价情况及评价结论 

2023年我局市本级项目资金及时到位，使用规范、控制成本，各个项目实施达到预期绩效目标，综合评价优秀。

五、主要经验做法和建议

我局项目支出严格遵循专款专用，严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时报账，项目资金交由财政面审签解冻资金后再支付，避免了资金滞留单位账户问题，也保障了资金使用规范性。项目资金绩效指标设置太过专业和细化，特别是交通系统二级单位财务独立核算，我局需组织各单位进行绩效自评再汇总上报，绩效评价指标汇总难度较大，希望市财政局对预算单位进行指导和培训，特别是绩效评价优秀的典型案例讲解。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

                                怀化市交通运输局

                                 2024年6月26日