发布时间:2024-01-30 17:15 信息来源:怀化市交通运输局
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
10.本年国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。市交通运输局授权市地方海事局(市航务管理局、市船舶检验局)、市农村公路管理处、市道路运输管理处、市城市公共客运管理办公室承担的相关行政职责划入局机关;将市公路管理局承担的行政职能划入市交通运输局;将原市城市管理行政执法局承担行使城市公共客运管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权划入市交通运输局。
2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策,组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理。指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。
3.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。
4.承担道路、水路运输市场监管责任,渔船检验和监督管理职责,铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。
5.负责公路路政、运政管理、航政管理,负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
6.承担水上交通安全监管责任,公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。
7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
8.承担全市公路、水路建设市场监管责任,对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。
10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。
12.承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,局机关内设9个科室:办公室、人事教育科、财务审计科、法制科(行政审批服务科)、计划基建科、安全监督科、运输管理科(机场铁路科)、港航管理科(海事管理科)、科技信息科,另设机关党委。2024年年初,怀化市交通运输局全额拨款财政供养在职人员31人,退休人员57人。
二、部门预算单位构成
怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,纳入2024年部门预算编制范围的包括:怀化市交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
(一)收入预算,2024年年初预算数642.76万元,其中,一般公共预算拨款642.76万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压缩公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较去年减少176.62万元,主要原因:一是2024年年初在职职工减少5人,财政安排工资福利收入下降;二是2024年预算安排项目收入较上年减少(下达财政对口科室,一事一议),2023年怀化市港总体规划编制费78.32万元纳入部门。
(二)支出预算,2024年年初预算数642.76万元,基本支出642.76万元,其中:人员类605.56万元,公用经费37.2万元。压减公用经费和专项支出后,收入较去年减少176.62万元。主要原因:一是人员支出减少,2024年在职职工同比减少5人,工资福利支出下降;二是项目支出减少,2023年怀化市港总体规划编制费78.32万元纳入部门预算,2024年预算未安排项目支出。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2024年本部门一般公共预算拨款收入为642.76万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为642.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资157.87万元,津补贴补及奖金193.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.72万元,职工基本医疗保险缴费22.37万元,住房公积金42.18万元,其他工资和福利支出7.89万元;对个人和家庭的补助84.33万元;商品和服务支出81.75万元(主要是办公经费3.7万元,公务车辆运行维护费11万元,会议费2万元,工会经费16.83万元,公务接待费1万元,其他商品服务支出42.72万元等)。
(二)项目支出:2024年年初预算数为0万元(下达财政对口科室,一事一议),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)“三公”经费预算
2024年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算控制数为12万元,其中,公务接待费1.0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.0万元,因公出国(境)费0万元。
2024年“三公”经费预算控制数较2023年减少1.5万元。下降11.1%,主要原因是按照“三公”经费“只减不增”原则,从严从紧安排“三公”经费预算。
(二)机关运行经费
2024年本部门机关运行经费一般公共预算拨款37.2万元,压减公用经费后安排37.2万元,同口径对比,比上年预算数减少4.8万元,下降11.43%,主要是人员减少,公用经费减少。主要用于:工会经费12万元,公务用车运行维护费11万元,办公费3.7万元,公务接待费1万元,电费3万元等。
(三)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2024年我单位整体支出642.76万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五) 国有资产占用情况
1.截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般机要通信用车1辆,执法执勤车辆2辆。无50 万元以上通用设备0台(套),100 万元以上专用设备0台(套)。
2.截至2023年12月31日,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
(六)本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为642.76万元,其中,基本支出642.76万元,项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。
(七)一般性支出情况
1.2024年本部门会议费预算2万元。具体为:全市交通工作会议,内容为:全面总结2023年交通工作,部署2024年全市交通运输系统工作任务,预计参会人数80-100人,预算0.5万元;2024年交通系统安全生产工作会及季度例会5次,内容为:总结安全生产工作情况,部署安全生产工作任务,预计参会人数:40-60人/次,预算1.5万元。
2.2024年本部门培训费预算0万元。
3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表