目  录

第一部分怀化市道路运输服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市道路运输服务中心

概况

一、部门职责

(一)承担拟订全市道路运输行业发展规划和年度计划编制的事务性工作;负责道路运输有关统计、经济运行分析和信息发布。

(二)参与协调道路运输与水路、铁路、民航等运输方式的衔接，及城乡客运一体化和综合运输体系建设的事务性工作。

(三)承担道路运输行业从业人员管理的事务性工作;承担全市县际以上班线客运、旅游(包车)客运和危险货物运输企业的服务工作。

(四)承担道路客货运场(站)行业管理的事务性工作，组织实

施道路客运站的站级核定相关事务性工作。

(五)指导全市机动车维修行业事务性工作，负责道路运输车辆技术工作。

(六)承担机动车驾驶员培训行业管理的事务性工作。

(七)承担道路运输从业人员的资格审查、考试、考核等事务性工作。

(八)参与处置道路运输安全生产事故及应急管理工作，参与抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性运输的计划、组织、指导和调度，

(九)负责全市道路运输行业科技、教育、诚信、节能减排和信息化建设的事务性工作。

(十)参与农村客运车辆燃油税补贴汇总上报等事务性工作。

(十一)负责对全市(县市区)道路运输服务机构的业务指导工作。

(十二)承办市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市道路运输服务中心属于二级预算单位，主管局为怀化市交通运输局，内设机构包括：1、综合部。2、人事和财务部。3、安全应急部。4、道路客货运部。5、机动车驾驶员服务部。6、从业人员服务部。

（二）决算单位构成。怀化市道路运输服务中心2022年部门决算公开仅含怀化市道路运输服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：怀化市道路运输服务中心                                                                                                 单位：万元                                                                                                                

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1837.89万元。与上年相比，增加787.61万元，增长74.50%，主要是因为项目支出中增加980万元，为省财政厅下发专项资金2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金省统筹资金；同时因单位机构改革，增加职工33人，导致经费增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1837.89万元，其中：财政拨款收入1837.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1837.89万元，其中：基本支出818.76万元，占44.55%；项目支出1019.13万元，占55.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1837.89万元，与上年相比，增加787.61万元,增长74.50%，主要是因为项目支出中增加980万元，为2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金省统筹资金；同时单位机构改革，增加职工33人，导致经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1837.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加787.61万元，增长74.50%，主要是因为项目支出中增加980万元，为2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金省统筹资金；同时单位机构改革，增加职工33人，导致经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1837.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.4万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出97.58万元，占5.31%;卫生健康（类）支出28.90万元，占1.57%；交通运输（类）支出1709.01万元，占92.99%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为639.84万元，支出决算数为1837.89万元，完成年初预算的287.24%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位下半年人才引进的人才补贴费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位有4人退休；2人调出，导致经费有剩余。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位有4人退休；2人调出，导致经费有剩余。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位有4人退休；2人调出，导致经费有剩余。

5、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理支出（项）

年初预算为639.84万元，支出决算为589.58万元，完成年初预算的92.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，增加职工33人，同时因调薪等原因使人员支出大幅度增长导致经费增长。

6、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，增加职工33人，同时因调薪等原因使人员支出大幅度增长导致经费增长。

7、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为983.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省财政厅下拨980万元为2020年度农村客运和出租车行业油价补贴资金省统筹资金，不纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出818.76万元，其中：

人员经费771.60万元，占基本支出的94.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费47.16万元，占基本支出的5.76%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务车运行维护费，维修费、培训费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.16万元，支出决算为4.52万元，完成预算的22.42%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少2.45元，下降35.15%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为10.71万元，支出决算为0.31万元，完成预算的2.89%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致出差减少，公务接待随之减少，与上年相比减少1.13万元，减少78.47%,减少的主要原因是：单位厉行节约加之由于疫情导致出差减少，公务接待随之减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为9.45万元，支出决算为4.21万元，完成预算的44.55%，决算数小于预算数的主要原因是疫情导致出差减少。与上年相比减少1.32万元，减少23.87%,减少的主要原因是疫情导致出差减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占6.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.21万元，占93.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组5个、来宾23人次，主要是接待湖南省运管局、会同县组织部及各县市区道服中心发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.21万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.21万元，主要是公务用车修理费、公务用车过路费、公务用车加油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为全额拨款事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。