第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为881.9万元。与上年相比，增加153.08万元，增长21.00%，主要是因为当年月工资增加发放基础性绩效奖金，追加大中修质量检测监督工作经费，年初未纳入预算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计881.9万元，其中：财政拨款收入877.17万元，占99.46%;其他收入4.73万元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计881.9万元，其中：基本支出881.9万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为877.19万元。与上年相比，增加153.08万元，增长21.14%，主要是因为当年月工资增加发放基础性绩效奖金，追加大中修质量检测监督工作经费，年初未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出877.17万元，占本年支出合计的99.46%，与上年相比，财政拨款支出增加153.08万元，增长21.14%，主要是因为当年月工资增加发放基础性绩效奖金，追加大中修质量检测监督工作经费，年初未纳入预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出877.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.80万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出99.37万元，占11.33%;卫生健康（类）支出28.12万元，占3.21%；交通运输（类）支出744.88万元，占84.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为599.27万元，支出决算数为877.17万元，完成年初预算的146.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一安排资金支出的人才引进人员补助，未列入单位年初预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位支出未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位支出未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗支出未纳入年初预算。

5、交通运输支出（类）公路水运运输（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为474.51万元决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位支出、事业单位医疗支出未纳入年初预算，当年月工资增加发放基础性绩效奖金

6、交通运输支出（类）公路水运运输（款） 公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未纳入预算。

7、交通运输支出（类）公路水运运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为599.27万元，支出决算为217.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位支出、事业单位医疗支出未纳入年初预算，当年月工资增加发放基础性绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出877.17万元，其中：

人员经费774.60万元，占基本支出的88.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费102.57万元，占基本支出的11.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.99万元，支出决算为10.31万元，完成预算的32.23%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少0.10万元，下降0.96%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为13.09万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因未发生公务接待，与上年相比减少0.88万元，减少100%,减少的主要原因是未发生公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为18.90万元，支出决算为10.31万元，完成预算的54.55%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务车运行维护费开支，与上年相比增加0.75万元，增长7.85%,增长的主要原因是增加地方铁路质量安全监督及国省道干线公路大中修工程质量安全监督的业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.31万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.31万元，主要是公务车维修、油料费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。本单位属于非参公事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费年初预算数0万元，开支会议费0万元；培训费年初预算数0万元，培训费开支0.72万元，用于开展事业单位在职人员培训，人数24人，内容为专业技术及公共科目培训。

2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度共监督各类交通工程建设项目22个，其中国省干线公路9个（220.1公里）、路网有效衔接公路2个（7.1公里）、水运项目1个（23.5公里）、独立大桥及危桥改造8个（2383.2延米）、国省大中修养护工程 １个(12个路段，共136.6公里)、地方铁路专用线1个（2.003公里），合计监督公路里程373.76公里、水运里程23.5公里、铁路里程2.003公里、大桥3542.5米/14座，其中今年新增干线公路监督项目2个，建设里程9.96公里。全市在建交通建设工程质量安全监督覆盖率100%，质量安全形势总体可控，受监工程未发生质量安全责任事故。切实有效确保了在建交通建设工程质量合格、安全可控、造价科学。本部门预算绩效管理开展情况、绩效评价报告等详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度部门整体支出绩效自评价报告

一、单位情况

1.主要职能。

（一）贯彻执行国家和省交通建设工程质量、施工安全生产、工程造价的法律、法规、规章和标准，参与拟定全市交通建设工程质量、安全、造价监督的规定、办法和实施细则相关事务性工作，并组织实施。

（二）负责全市国省干线公路、水运工程建设的质量安全与造价监督等事务性工作。

（三）参与全市交通建设市场的监督。

（四）参与全市国省干线公路、水运工程建设项目交（竣）工验收等事务性工作。负责受监交通建设工程的交工质量验证检测、竣工质量鉴定，对主要工程材料、构配件、工程实体进行中间质量检查等事务性工作。

（五）承担市交通运输局审批的公路、水运等交通建设工程造价审查等事务性工作。

（六）负责全市交通建设项目的定额测定、交通建设材料价格信息的调查发布、公路水运工程造价数据库的建立和管理，协助主管部门开展造价相关事务性工作。

（七）负责受监交通建设工程监理、试验检测机构、造价咨询机构及人员的信用评价初审工作，协助主管部门进行执业培训等相关事务性工作。

（八）配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。

（九）受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患和造价相关问题的检举和投诉；调解交通建设工程造价争议；参与交通建设工程质量与生产安全事故调查处理工作。

（十）指导县市区农村公路建设质量安全造价及交通建设质量安全监督机构工作。

（十一）增加地方铁路工程质量安全责任监管的事务性职责和原市交通建设工程试验检测中心的职责。

（十二）承办市交通运输局交办的其他工作。

2.机构情况。

怀化市交通建设质量安全监督站是2019年2月14日经市机构编制委员会批准，将市交通建设质量安全监督管理处承担的行政职能划入市交通运输局后，更名成立的市交通运输局所属全额拨款副处级公益Ⅰ类事业单位。核定编制45名，领导职数5名，包括：站长1名，副站长3名，专职副书记1名；内设机构7个，包括：综合部、人事和财务部、安全应急部、质量监理监督部、检测监督部、造价监督部、铁路质量监理监督部。

3.人员情况。

2022年末在职44人，退休34人，共计78人。

二、当年取得的主要事业成效

今年监督项目共22个，其中国省干线公路9个（220.1公里）、路网有效衔接公路2个（7.1公里）、水运项目1个（23.5公里）、独立大桥及危桥改造8个（2383.2延米）、国省大中修养护工程 １个(12个路段，共136.6公里)、地方铁路专用线1个（2.003公里），合计监督公路里程373.76公里、水运里程23.5公里、铁路里程2.003公里、大桥3542.5米/14座，其中今年新增干线公路监督项目2个，建设里程9.96公里。全市在建交通建设工程质量安全监督覆盖率100%，质量安全形势总体可控，受监工程未发生质量安全责任事故。

（一）坚持党的领导增强政治担当

一是加强政治建设和组织建设。引导党员干部学深悟透党的二十大精神，切实把学习教育成效转化为推动为民服务的有力武器。二是大力推进“三整顿两提升”干部作风建设专项活动，全力护航交通质安事业高质量发展。三是持续加强党风廉政建设。把“清廉机关”建设融入机关党的建设全过程，推动各项工作再上新台阶。

（二）深入推进安全质量监督

一是推行“包片包线包企业”夯实责任。站领导班子按照“一岗双责”和“三管三必须”原则实行“包片包线包企业”责任制，并明确专人对重点企业、重点部位、重点项目进行实时跟踪，实现监督关口前移，工作落地有声。二是强力推进“一会三卡”制度。全市在建交通建设项目共计召开班前会5000余次，发放应急明白卡、工作要点卡、风险提示卡500余份，发放宣传手册300余份，涉及作业人员500余人，所有重点作业区域和重要作业人员全覆盖。三是扎实开展安全生产专项整治三年行动、安全生产强化年、安全生产“隐患清零”、坚守公路水运工程质量安全红线等专项行动，特别突出“十项重大风险点”管控，持续推动“平安工地”建设，紧紧咬定安全生产“零死亡”目标。四是狠抓质量管理行为和工程实体质量。积极推动质量强市，开展“质量月”活动，推行质量监督样板工程，夯实质量基础。五是涉质量安全突出问题，警示约谈“亮剑”。先后召开质量安全警示约谈会2次，以案示警。六是全面推进人脸识别考勤，确保合同履约人员到岗履职。七是突出问题线索移交成“常态”。涉险安全隐患问题，先后4次向市交通运输局安全生产委员会移交线索11条，其中1条“交通安全设施未三同时”线索移交直至市安全生产委员会挂牌督办县人民政府，避免了一场“车毁人亡”的事故。八是采取质量安全巡查和专项检查相结合，确保质量安全稳定可控，先后成立72个（次）检查组，督导检查80余次，检查生产经营单位120余家（次），发现隐患问题221处，共印发检查通报5份。下达项目报建手续督办通知3份，质量安全整改通知2份。九是夯实责任，加强县站指导。

（三）检测监督工作规范到位

一是严格审核把关。年内对10个公路水运工程的现场检测机构及其从业人员的资质资历进行严格审查，按照试验检测相关规范规程要求对6个工地试验室进行了审查备案。通过审查督促整改新受监项目现场试验检测不规范行为40余个，确保各新受监项目的现场试验检测工作规范有序开展。二是强化检测监督，切实规范检测机构的执业行为和检测活动。同时着力推动中间过程检测，对13个工地实验室，6个外委试验检测单位进行了试验检测专项检查并印发通报，共发现试验检测不规范行为41个，均已整改到位。三是扎实开展试验检测信用评价工作。严格按照试验检测相关规范及规定，开展公路水运工程的检测机构及其从业人员的信用评价初评，全年开展2次试验检测信用评价专项检查。四是积极推动交工质量验证检测。争取财政经费预算保障，拟以政府购买服务的方式委托试验检测机构开展公路水运工程交工质量验证性检测服务，扎实开展了省交通质安局公路水运工程试验检测专项治理活动和交通运输部农村公路建设质量技术服务志愿帮扶工作。

（四）精准合理控制工程造价

一是有序开展项目造价审查。2022年共计审查项目10个，造价争议调解项目1个。其中审查施工图设计概算项目3个，原上报概算金额17.31亿元，审查后概算金额为17.07亿元，核减金额2392.37万元；审查施工图预算项目1个，原上报预算金额41483.6万元，审查后预算金额41103.47万元，核减380.13万元；审查工程量清单预算项目1个，报清单上限价总金额23385.86万元，审查清单上限价23366.19万元，核减19.67万元。审查工程台账项目1个，上报台账金额10003.66万元，审查工程台账金额8624.88万元，审查台账比对上报台账共核减金额1378.78万元。审查变更意向工程项目2个，拟增加金额575.62万元。审查变更令工程项目2个，原上报变更增加金额1183.24万元，审查后变更增加金额1030.42万元，核减金额152.82万元。二是加强基础信息采集与发布。定期发布和上报地材价格，确保信息来源多样性和准确性。调查并发布怀化各县（市、区）交通建设工程地方材料参考价格信息10期，按要求每月5次定期完成公路建设主要材料价格采集与分析平台的材料价格填报工作。

（五）深入推进常态化扫黑除恶斗争

坚决践行扫黑除恶常态化要求，树牢以人民为中心的发展思想，强化行业领域监管和专项整治，持续巩固专项斗争成果。共出动检查组58次，督查53次，检查单位114家（次），督导问题140个，其中2个正在整改中，其余已全部整改到位。

（六）全面筑牢疫情防控坚固防线

一是强化责任落实。常态化疫情防控以来，主要领导切实担起第一责任人职责，成立了疫情防控工作领导小组，做好分管范围内的疫情防控各项工作。二是加强内部管理。要求干部职工常态化疫情防控期间履行外出报备制度。三是增强应急处置能力，不断提升快速响应和高效处置水平。四是全力驰援社区疫情防控。我市新冠肺炎疫情期间，主要领导带领干部职工出动800余人次协助城北街道育林社区重点管控2个小区，24小时始终坚守在疫情防控的最前沿，为人民群众生命安全和身体健康筑起了一道道“防火墙”。梅园新村和北国之春居民分别向驻守的工作人员赠送了两面锦旗表达感激之情。龙泉新苑网格被居家隔离户给省长信箱写了一封感谢信。一篇《交通人暖心战“疫”——质安站“梅园小队”筑牢社区防疫后盾》的文章先后在怀化交通广播、新浪微博等媒体转载，充分体现了交通质安人员在抗疫工作中展现出勇于担当、无惧艰险、任劳任怨的工作精神和在疫情防控工作中做出的突出贡献。

（七）扎实推进乡村振兴

持续巩固拓展“两不愁三保障”和安全饮水保障工作，持续抓好产业就业帮扶，进一步拓宽群众增收致富渠道。2022年我站乡村振兴工作联系点为新晃县贡溪镇上田村和贡溪村，各项帮扶工作取得积极成果。一是加强防返贫动态监测。原有16户进入监测范围，14户退出监测范围。二是持续抓好教育帮扶。义务教育阶段在校学生256人，已脱贫户享受教育帮扶政策8人。三是帮助做好稳岗就业。脱贫户有157人在外务工。先后组织实用技术技能培训350余人次。四是保障群众饮水安全。先后对六个供水项目增加水源点，解决了季节性缺水问题。五是推动产业帮扶。现有各项产业，可实现集体经济收入5.8万元，发展生态养鱼5000余尾，预计两年后利润12万元。六是加强基础设施建设。在市、县和后盾单位的支持帮助下，投入资金30万余元建设里程近1公里的盘友通组公路现已完成路面硬化；市交通运输局协调市县交通部门投入18万元、市交通质安站参与技术指导修复上田公路三处挡墙及路面工程正在施工中，投入资金5.8万元的村部食堂已建设完成。

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

  本年预算收入599.27万元；本年预算支出599.27万元。

（二）收入支出预算执行情况

 2022年度一般公共预算收入总计877.17万元；一般公共预算支出总计877.17万元，其中工资及福利支出729.17万元；商品和服务支出102.57万元；对个人和家庭的补助支出45.43万元。

1．收入支出与预算对比分析。

2022年预算收入599.27万元，决算收入877.17万元，增加了46.37%。主要原因是人员工资、当年月工资增加发放基础性绩效奖金、职工医疗及其他机关养老保险缴费、住房公积金等调整，追加大中修质量检测监督工作经费，年初未纳入预算。

2．收入支出结构分析。

2022年收到一般公共预算财政拨款收入877.17万元，其中一般公共服务支出项目4.8万元；社会保障和就业支出项目99.37万元；卫生健康支出项目28.12万元；交通运输支出项目749.61万元。2022年度一般公共财政预算支出877.17万元，其中工资福利支出729.17万元；商品和服务支出102.57万万元；对个人和家庭的补助支出45.43万元。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年单位公务用车保有量3辆，全年支付公务用车运行维护费10.31万元，2021年度公务用车运行维护费9.56万元，比上年增加了7.93%，主要原因是2022年公务用车次数有所增加。2022年单位招待费用支出0万元,2021年单位招待费用0.88万元,比上年减少了100%，主要是我单位2022年度无公务接待任务。

（2）会议费支出情况：2021年及2022年我单位都无会议费支出，

（3）培训费支出情况：2022年单位培训费支出0.72万9.56要原因是2022年度单位培训次数增加。

四、绩效目标完成情况

今年监督项目共22个，其中国省干线公路9个（220.1公里）、路网有效衔接公路2个（7.1公里）、水运项目1个（23.5公里）、独立大桥及危桥改造8个（2383.2延米）、国省大中修养护工程 １个(12个路段，共136.6公里)、地方铁路专用线1个（2.003公里），合计监督公路里程373.76公里、水运里程23.5公里、铁路里程2.003公里、大桥3542.5米/14座，其中今年新增干线公路监督项目2个，建设里程9.96公里。全市在建交通建设工程质量安全监督覆盖率100%，质量安全形势总体可控，受监工程未发生质量安全责任事故。

全年为完成质量安全综合督查、试验检测和监理专项检查、在建桥梁专项检查，先后成立72个（次）检查组，督导检查80余次，检查生产经营单位120余家（次），发现隐患问题221处，审查督促整改新受监项目现场试验检测不规范行为40余个，共印发检查通报5份。下达项目报建手续督办通知3份，质量安全整改通知2份。

2022年共计审查项目10个，造价争议调解项目1个。其中审查施工图设计概算项目3个，原上报概算金额17.31亿元，审查后概算金额为17.07亿元，核减金额2392.37万元；审查施工图预算项目1个，原上报预算金额41483.6万元，审查后预算金额41103.47万元，核减380.13万元；审查工程量清单预算项目1个，报清单上限价总金额23385.86万元，审查清单上限价23366.19万元，核减19.67万元。审查工程台账项目1个，上报台账金额10003.66万元，审查工程台账金额8624.88万元，审查台账比对上报台账共核减金额1378.78万元。审查变更意向工程项目2个，拟增加金额575.62万元。审查变更令工程项目2个，原上报变更增加金额1183.24万元，审查后变更增加金额1030.42万元，核减金额152.82万元。

坚决践行扫黑除恶常态化要求，树牢以人民为中心的发展思想，强化行业领域监管和专项整治，持续巩固专项斗争成果。共出动检查组58次，督查53次，检查单位114家（次），督导问题140个，其中2个正在整改中，其余已全部整改到位。

五、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：本部门严格按照财政部门的管理要求，以内控制度建设为抓手制定了严格的财务管理制度，并严格落实。同时认真组织开展部门决算报表的编报工作，各项财政任务落实完成情况较好。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况：在规定的时限，在制定的平台进行了部门决算公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议：对于在决算软件中已经填列的附表数据，建议不必再重新导出作为附件上传。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议：利用数据分析更好的编制下年预算。