目  录

第一部分怀化市交通运输综合行政执法支队部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

  

 

第一部分

怀化市交通运输综合行政执法支队概况

 

一、部门职责

（一）负责宣传贯彻执行国家、省、市和上级交通主管部有关交通运输综合行政执法的政策、法律、法规和规章。

（二）承担市辖区建成区内(含怀化经济开发区)、怀化高新技术产业开发区内交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调和业务目标考核工作;负责组织落实行政执法的程序、标准和规定。

（三）以市交通运输局名义集中行使公路路政、道路运政水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量安全监督等领域行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查政强制等执法职能;负责市辖区建成区内含怀化经济开发区怀化高新技术产业开发区内相应交通运输执法门类的动态执法事项清单。

（四）负责组织查处全市重大和跨区域交通运输综合行政执法案件;参与市辖区建成区内(含怀化经济开发区)、怀化高新技术产业开发区内交通运输领域安全监管，负责安全管理行政违法案件处罚工作;负责在市级报建、报监的交通建设项目的质量全监督案件的查处。

（五）承担全市高速公路路政执法工作，负责辖区高速公路路政行政处罚以及与行政处罚相关的行政强制、行政检查等执法职责;监督高速公路经营企业实施路产理赔、车辆救援、服务区(停车区)运营管理、路政日常工作和路政违法案件移送相关工作。

（六）负责市辖区建成区内(含怀化经济开发区)、怀化高新技术产业开发区内交通运输综合行政执法相关投诉、信访工作。

（七）参与抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作，配合相关部门做好联合运输等工作。

（八）承担制定执法标准规范，执法队伍规范化建设，承担交通运输综合行政执法人员的教育培训工作；指导县级交通运输综合行政执法机构相关执法工作。

（九）完成市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市交通运输综合行政执法支队单位内设机构包括：内设科室为：办公室、财务装备室、政策法规室、执法监督室。直属大队为：城市客运执法大队、道路客运执法大队、货运物流执法大队、水路交通执法大队、交通建设质量安全执法大队、路政执法大队、高速公路执法大队、交通运输行政处罚中心。

（二）决算单位构成。怀化市交通运输综合行政执法支队2022年部门决算仅含怀化市交通运输综合行政执法支队单位本级。

 

 

第二部分

部门决算表

（见附件）

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1695.06万元。与上年相比，减少416.74万元，减少19.73%，主要是因为社会保障和就业支出减少40.05万元，卫生健康支出减少17.47万元，城乡社区支出2021年支出263.45万元，为合并之前单位的支出，2022年无此项支出，其他交通运输支出减少22.71万元等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1695.06万元，其中：财政拨款收入1695.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1695.06万元，其中：基本支出1549.58万元，占91.42%；项目支出145.48万元，占8.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1695.06万元，与上年相比，减少416.74万元减少19.73%，主要是因为社会保障和就业支出减少40.05万元，卫生健康支出减少17.47万元，城乡社区支出2021年支出263.45万元，2022年无此项支出，其他交通运输支出减少22.71万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1695.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少416.74万元，减少19.73%，主要是因为社会保障和就业支出减少40.05万元、卫生健康支出减少17.47万元以及其他交通运输支出减少22.71万元，是为合并之后人员划转至其他单位，因此社保缴费相关开支减少；城乡社区支出2021年支出263.45万元，为合并之前单位的支出，2022年无此项支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1695.06万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187.85万元，占11.08%；卫生健康（类）支出53.38万元，占3.15%；交通运输（类）支出1425.02万元，占84.07%;资源勘探工业信息（类）支出28.82万元，占1.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1178.42万元，支出决算数为1695.06万元，完成年初预算的143.84%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为107.28万元，支出决算为106.73万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，产生差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，但本年度有退休人员死亡及慰问支出，因此产生相关费用。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为56.99万元，支出决算为53.38万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，产生差异。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为963.93万元，支出决算为1070.66万元，完成年初预算的111.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位职工工资正常晋级提高，社保缴费提高等。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为327.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为交通罚没收入非税返还，用于弥补本单位公用经费的不足，为本年调整预算。

6.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，决算为怀化高铁南站，怀化火车站周边市场秩序综合整治工作经费和交通运输市场打非治违等。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，为怀化高铁南站技防系统费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1549.58万元，其中：

人员经费1434.05万元，占基本支出的92.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金。

公用经费115.53万元，占基本支出的7.46%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.55万元，支出决算为8.98万元，完成预算的16.77%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比增加8.60万元，增加的主要原因是受工作安排，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的19.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平，严格执行厉行节约政策，减少不必要的公务接待开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为51.55万元，支出决算为8.60万元，完成预算的16.68%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，原定的工作计划无法正常开展，与上年相比增加2.3万元，增长36.51%,增长的主要原因是工作任务量增加，加大开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占4.23%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.60万元，占95.77%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组6个、来宾26人次，主要是交通安全督导及交通运输综合行政执法工作等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.60万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.60万元，主要是交通综合行政执法工作产生的车辆保险、维修和油费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。本单位属于非参公事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、关于一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.22万元，年初预算数1万元，用于召开高速公路路域环境“四方共治”协作联动会商会议，人数32人，内容为推进高速公路路域治理相关工作；开支培训费1.91万元，年初预算数0万元，用于开展省事业单位工作人员培训，发放培训资料，共培训人数60人，内容为公共知识科目培训和专业知识科目培训；2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额52.77万元，其中：政府采购货物支出25.05万元、政府采购工程支出5.40万元、政府采购服务支出22.32万元。授予中小企业合同金额52.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.54万元，占政府采购支出总额的88.19%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1.经济分析：例行节约，严格控制“三公经费”，例如公务接待费的支出，节约行政运行成本；节能降耗，做到人走灯灭，减少空调使用时间。2.效率分析：加强交通运输综合行政执法的监管，增添了执法记录仪和取证无人机，为公开、高效执法奠定了坚实的技术基础。3.有效性分析：2021年我市交通运输市场监管到位。4.可持续性分析：交通运输市场进一步净化，为广大市民提供安全的出行环境，客运市场等“打非治违”工作持续有效开展（二）存在的问题及原因分析

1.在各个绩效指标的执行过程中，由于绩效的目标不够明确和细化，可能产生计划偏差。2.整体对绩效考评工作认识还需加深，调动单位职工参加绩效管理工作的积极性和热情。(2022年整体绩效评价报告附后)

 

第四部分

 

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第五部分

 

附件

2022年怀化市交通运输综合行政执法支队决算公开表

怀化市交通运输综合行政执法支队2022年整体支出绩效报告