第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为381.77万元。与上年相比，增加136.67万元，增长55.76%，主要是因为交通系统机构改革增加了人数及职工工资正常调级增加了工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计381.77万元，其中：财政拨款收入381.77万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计381.77万元，其中：基本支出381.77万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为381.77万元，与上年相比，增加136.67万元,增长55.76%，主要是因为交通系统机构改革增加了人数及职工工资正常调级增加了工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出381.77万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加136.67万元，增长55.67%，主要是因为交通系统机构改革增加了人数及职工工资正常调级增加了工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出381.77万元，主要用于以下方面：交通运输支出335.61万元，占87.91%；社会保障和就业支出32.22万元，占8.44%;卫生健康支出13.95万元，占3.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为295.48万元，支出决算数为381.77万元，完成年初预算的129.20%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行支出（项）。

年初预算为295.48万元，支出决算为335.61万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通系统机构改革增加了人数及职工工资正常调级增加了工资。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为32.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员奖金年初未纳入预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工医疗保险单位部分年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出381.77万元，其中：

人员经费355.07万元，占基本支出的93.00%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资。

公用经费26.71万元，占基本支出的7.00%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.69万元，支出决算为0.83万元，完成预算的7.10%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为1.61万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少0.00万元，减少的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为10.08万元，支出决算为0.83万元，完成预算的8.23%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情出差较少，与上年相比减少2.17万元，减少72.33%,减少的主要原因是新冠疫情出差较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.83万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.83万元，主要是车辆保险、过路费、燃油费支出，截止2022年12月 31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、 关于机关运行经费支出说明

 机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。本单位属于非参公事业单位，故没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，年初预算数0.50万元；培训费开支0.18万元，年初预算数1.00万元，用于开展湖南省事业单位工作人员培训，人数24人，内容为公共科目和交通专业科目培训；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

 2022年绩效报告