目  录

 

第一部分 怀化市交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

  

第一部分

怀化市交通运输局概况

 

一、部门职责

1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。指导全市交通运输行业有关体制改革工作。组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。

3.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。

4.承担道路、水路运输市场监管责任，渔船检验和监督管理职责，铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

5.负责公路路政、运政及水路、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.承担全市公路、水路建设市场监管责任，对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施权限内公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作。

10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市通运输局机关内设9个科室：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服交务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科。

（二）决算单位构成。2022年部门决算公开单位构成包括怀化市交通运输局本级。

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决算公开表

（见附件1）

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计均为4989.84万元，与上年相比，减少4159.52万元，下降45.46%，主要是原因：年初结转和结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4989.84万元，其中：财政拨款收入4989.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4989.84万元，其中：基本支出738.49万元，占14.80%；项目支出4251.35万元，占85.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4989.84万元，与上年相比，减少4066.67万元，下降44.90%，主要是因为2022年度我局的项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出4989.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1612.66万元，下降24.42%，主要是因为2022年度市财政局追加的项目资金比2021年少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4989.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.33万元，占2.69%；卫生健康支出33.45万元，占0.67%；交通运输支出4822.06万元,占96.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为499.27万元，支出决算数为4989.84万元，完成年初预算的999.43%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.81万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平，按预算数执行

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为43.98万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位应缴纳工伤保险单位部分，财政未保障，未纳入2022年预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政        事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员的春节一次性补助支出未纳入年初预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（类）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为9.10万元，决算数大于预算数的主要原因是：2022年疫情防控期间，市财政局追加我局下沉社区开展疫情防控工作经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）/其他行政事业医疗支出（项）。         

年初预算为23.36万元，支出决算数为24.35万元，完成年初预算104.24%决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年单位应缴纳职工生育保险单位部分市财政局未保障。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为414.12万元，支出决算数为483.28万元，完成年初预算的116.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局追加部分奖金，在职人员异动及调资部分未纳入年初预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算数为483.91万元，完成年初预算5376.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年省厅下达隐患清零奖补资金、危货智能监管终端设备购置安装资金，年初未纳入预算；2022年市财政局下达“十四五”国省干线公路设计文件审查及造价审查费、春节干线公路应急维稳等专项资金通过市政府批示一事一议原则追加，年初未纳入预算。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为3854.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年市财政局追加我局芷江机场站坪建设、怀化车站客运设施改造工程建设项目债券资金未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出738.49万元，其中：

人员经费674.10万元，占基本支出的91.28%,主要包括基本工资203.98万元、津贴补贴110.05万元、奖金191.56万元、职工基本养老保险及医疗保险费78.15万元，对个人和家庭的补助91.37万元。

公用经费64.38万元，占基本支出的8.72%，主要包括办公费2.78万元、邮电费1.99万元、差旅费1.37万元、维修费2.19万元、劳务费6.25万元、工会经费15.00万元、福利费5.74万元、其他交通费24.44万元、其他商品和服务支出2.62万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为55.44万元，支出决算为11.81万元，完成预算的21.30%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少35.98万元，下降75.29%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算控制数为45.36万元，支出决算为1.02万元，完成预算的2.25%，决算数小于预算控制数的主要原因是我局加强“三公”经费管理，严控接待费支出。与上年相比减少0.24万元，减少83.71%，减少的主要原因是压缩一般性支出，严格控制公务接待费规模、标准和次数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算控制数为10.08万元，支出决算为10.79万元，完成预算的107.04%，决算数大于预算数的主要原是：2022年交通专项业务工作增加。与上年相比减少30.76万元，减少74.03%，减少的主要原因是2022年交通专项业务工作减少，迎接省厅检查、调研次数，对县市区督查、检查相比2021年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.02万元，占8.64%,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.79万元，占91.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.02万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是各县市区交通部门衔接工作、迎接上级部门检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.79万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10.79万元，主要是用于公务车辆维修、车辆保险及车辆油料费等支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

我单位2022年度机关运行经费支出64.38万元，比2021年减少1299.04万元， 减少95.28%。主要原因是：一是按照市政府“过紧日子”的要求，压缩一般性支出，控制机关运行经费，降低运行成本；二是财政预算一体化会计核算及统计口径变化。

十一、关于一般性支出情况说明

2022年我单位开支会议费5.52万元，用于：召开2022年全市交通安全生产例会会议4次，人数为50人/次，内容为总结安全生产工作情况，部署安全生产工作任务；召开全市非法码头专项整治暨污染防治工作会议、水上交通执法调研会等5次，平均人数为55人/次，内容为布置非法码头渡口整治任务、部署推进全市船舶污染物接收转运处置工作、水上交通安全隐患排查和水上交通安全典型事故案例及警示、“船E行”APP及船舶水污染物联合监管与服务系统使用培训；召开高速公路规划座谈会、公路水运工程建设领域农民工工资支付管理监督工作培训视频会、交通行业统计业务视频会议、港口规划征求意见会、交通运输系统行政执法培训会、固定资产投资统计等业务会议6次，平均人数为40人/次，内容为省厅专家来怀调研高速公路规划修编工作、《湖南省公路水运工程建设领域农民工工资支付管理实施细则》及考核检查宣贯解读、全市交通行业统计业务布置培训工作、《怀化港总体规划》征求意见会、交通运输行政执法队伍培训及任务布置会议、2022年固定资产投资任务下达及统计业务讲解培训会。

2022年本部门开支培训费3.63万元，用于：举办全市交通系统新时代基层干部主题培训班，人数85人，内容为学习乡村振兴、基层治理等有关政策规定、党性教育和交通相关业务工作；召开全市交通运输安全生产培训会，人数65人，内容为培训学习新《安全生产法》、习近平总书记关于安全生产重要论述、围绕“安全生产月”活动作进一步培训。

2022年我局无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额301.21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元政府采购服务支出301.21万元。授予中小企业合同金额301.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.9万元，占政府采购支出总额的12.58%。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2023〕51号）要求，现将我局对2022年度整体支出情况开展了绩效自评。从评价情况来看，市级财政预算资金整体绩效评价良好。(2022年度交通部门整体绩效评价报告见附件2，2022年专项资金绩效报告见附件3)。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足（公用经费标准按照1.2万元/人），特别是必要的人员支出社保费：生育保险、工伤保险、残保金、事业编制退休人员去世抚恤金等均由单位保障，挤占公用经费；二是市直交通运输局需承担办公楼、庭院内物业、维修等费用，公用经费严重不足，影响日常工作运转。

 

  

 

 

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1：附件1：怀化市交通运输局2022年决算公开表

附件2：附件2：怀化市交通运输局2022年度整体支出绩效报告

附件3：附件3：怀化市交通运输局2022年专项资金绩效报告