一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位。内设机构9个：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另设机关党委。纳入本次绩效自评范围预算单位8个，其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款事业单位6个，差额拨款事业单位1个。包括：市交通运输局机关、市水运事务中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输协调服务中心 、市交通运输指挥中心、市交通运输从业资格考试中心。

2、项目实施依据

依据文件:《湖南省交通运输厅关于下放普通国省道初步设计审批权限有关事项的通知》（湘交计〔2017〕124号）、《财政部 交通运输部关于支持国家综合货运枢纽补链强链的通知》（财建〔2022〕219号》、《湖南省危险货物道路运输智能监管工作方案》（湘交运输〔2022〕153号）、《危险货物道路运输安全管理办法》（交通运输部2019年第29号令）、《湖南省安全生产条例》等。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

2022年的项目主要包括芷江机场站坪改扩建、怀化车站客运设施改造工程建设、老旧船拆解省级统筹资金、出租车行业油价补贴省统筹补助资金、“十四五”期间干线公路造价及设计审查费、干线公路建设项目春节应急资金、“十四五”交通规划编制费、“十四五”综合货运枢纽和集梳运体系建设方案编制费、危货车辆安全防范智能终端设备安装资金、隐患清零省级奖补资金、其他专项业务工作经费。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效目标

围绕巩固全国性交通枢纽城市地位，深入推进全国第三批多式联运示范工程和第二批城市绿色货运配送示范工程建设，编制《怀化国家综合货运枢纽强链补链三年实施方案》，积极争取交通运输部支持;通过水上演练工作增强水上安全防范意识，做好本系统本行业的水旱灾害风险防控、监测预警和突发事件应对处置工作，做好2022年交通防汛抢险、救援工作，确保交通安全度汛；助推芷江机场新航站楼，加密开发航空航线，新增南京至怀化至兰州、深圳至怀化至成都航线；积极争取创建1个“四好农村路”国家级示范县及2个省级示范县；深入开展船舶污染专项治理，督促所有港口码头实行封闭式作业，防治扬尘和水污染，加大船舶污染整治力度；强化科技兴安，用好两客一危、水上视频监控系统和公路治超非现场执法系统，提升监管效能；加强安全应急体系建设，强化应急队伍、预案、装备、物资保障，提升实战化水平；围绕行业乱象治理持续打非治违专项整治行动，提升交通运输综合行政执法能力，加大源头管控和交叉执法、联合执法、专项执法力度，坚决遏制严重违法行为的发生。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

全市交通系统按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府和省交通运输厅决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持“办人民满意交通”理念，大力践行“三高四新”战略定位和使命任务，按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体要求，紧紧围绕年度工作目标，以“真抓实干督查激励”为抓手统筹发展与安全，攻坚克难，着力推动高质量发展，进一步提升和夯实全国性综合交通枢纽地位，为怀化“五新四城”建设当好开路先锋，为打好经济社会“发展六仗”和加快建设现代化新怀化提供坚实的交通保障。

二、绩效评价工作情况

组织绩效评价工作过程：根据怀财绩〔2023〕51号文件要求，我局成立自评工作小组做好前期资料准备、按照资金安排及实际支出情况组织二级单位及业务科室进行专项资金绩效自评；结合2022年度决算报表，实事求是地填写《专项资金绩效评价共性指标表》及《专项资金绩效自评表》，收集相关佐证资料，市交通运输局汇总撰写专项资金绩效评价报告统一上报市财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2022年项目资金财政拨款收入共计7746.33万元，财政拨款项目支出共计7746.33万元，年末结余0万元，资金执行率100%。资金到位情况按照预算部门分：市交通运输局本级4251.35万元，市道路运输服务中心1019.13万元，市交通运输综合行政执法支队145.48万元，市综合交通运输协调服务中心34.71万元，市水运事务中心2295.65万元。

2、项目资金使用情况及绩效分析

（1）“十四五”期间干线公路造价及设计评审费37.9万元，支出37.9万元，执行率100%。用于支付G209会同坪村至林城、S555中方至芷江公路、新晃省级工业园区连接线3条干线公路项目设计咨询、造价审查费用。

（2）干线公路建设项目春节应急资金200万元，支出200万元，执行率100%。用于解决“十一五”期间干线公路遗留问题，拨付给相关交通项目公司用于支付工程款，避免出现拖欠农民工资问题，保障春节期间社会和谐稳定。

（3）“十四五”交通运输规划编制费149万元，支出149万元，执行率100%。用于支付湖南省交通科学研究院有限公司编制《怀化市十四五交通运输发展规划》的费用，规划成果已提交并经市政府常务会议、市委常委会会议、市人大常委会主任会议审查通过。

（4）“十四五”综合货运枢纽和集梳运体系建设方案编制费114.31万元，支出114.31万元，执行率100%。用于支付交通运输部规划研究院编制方案的技术咨询费。我局多次前往交通运输部、省交通运输厅汇报争取，并在全省第一个启动并编制完成《怀化国家综合货运枢纽补链强链三年实施方案》的市州。

（5）危货车辆安全防范智能终端设备安装资金141.53万元（省级资金110万元，市级配套资金31.53万元），支出141.53万元，执行率100%。用于我市379台危货车辆监管终端设备安装及检测费用，依靠科技手段加强和改进危险货物道路运输安全管理工作，切实防止和坚决杜绝重特大事故发生，完成全省危险货物道路运输车辆智能监管设备安装并投入正常使用的工作任务。

（6）隐患清零奖补资金（省拨）40.18万元，支出40.18万元，执行率100%。根据《湖南省交通运输厅关于下达2021年道路运输服务类项目第一批国省投入计划的通知》（湘交运输〔2021〕238号），拨付至相关单位。按照省厅对交通安全“隐患清理”工作要求，采购安检检测仪、完成道路运输两类人员安全考核点创建任务。

（7）芷江机场站坪改扩建项目（债券资金）800万元，支出800万元，执行率100%。按照市人民政府的资金承诺函筹集资金用于怀化芷江机场航站楼附属配套机位工程。2022年11月，怀化市机场航站楼附属配套机位工程已完工并经民航湖南监管局验收。

（8）怀化车站客运设施改造工程建设（债券资金）2500万元，支出数2500万元，执行率100%。该债券资金已全额拨付给市交建投，按照市人民政府合同约定用于中国铁路广州局集团有限公司对怀化车站客运设施进行升级改造工程建设。

（9）2022年航线培育政府采购代理服务费和专家评审费33.33万元，支出33.33万元，执行率100%。用于芷江机场7条航线开发政府采购所产生的代理费、采购文件工本费、专家论证费、推荐费、评审费。通过政府采购流程新增了“成都＝怀化＝深圳”、“兰州＝怀化＝南京”、“怀化＝广州”三条航线和续签了2022年到期的“杭州=怀化=丽江”、“（北京（大兴）=怀化”、“西安=怀化=海口”、“南宁=怀化=济南”四条航线。

（10）专项业务工作经费-抗疫补助经费9.1万元，支出9.1万元，执行率100%。用于市直交通系统职工在“三站一场”、包保社区疫情防控工作产生的办公、食宿等必要保障支出。

（11）专项业务工作经费-春运工作经费22万元，支出22万元，执行率100%。主要用于市春运办赴各县市区、运输企业督查疫情防控和春运安全服务工作，开展疫情防控和春运工作各种会议、文电发送、信息传送、宣传报道、宣传海报、简报制作等费用；支付聘请保安公司协助维护高铁南站站前道路交通秩序保畅经费12万元。2022年，我市春运形势总体平稳有序，营造了“安全、健康、畅通、温馨”春运氛围，我局被评为全省春运工作先进单位。

（12）专项业务工作经费-四好农村路经费25万元，支出25万元，执行率100%。主要用于我市四好农村路示范县创建、宣传、协调、督查、验收等工作产生的费用。2022年，会同县创建“四好农村路”国家级示范县，溆浦县、通道县、靖州县创建省级示范县。

（13）专项业务工作经费-防汛工作经费6万元,支出6万元，执行率100%。用于支付2022年汛期防汛物资采购、值班值守、督察出差等必要费用。

（14）专项业务工作经费-交通安全经费190万元，支出190万元，执行率100%。主要用于水上、道路运输、工程建设领域安全生产工作发生的相关费用。开展安全生产三年行动、“隐患清零”、 安全生产强化年、交通问题顽瘴痼疾整治、非法码头渡口整治、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项整治。制定《怀化市加强道路运输安全生产工作坚决防范遏制事故发生十条措施》，有力提升安全监管能力，道路交通顽瘴痼疾整治行动年度考核排名全省第1。全行业全年未发生较大及以上安全生产责任事故，水上交通、公路水运工程建设等领域“零事故、零死亡”，道路运输领域一般事故起数和死亡人数，同比下降14%、10%。

（15）信用体系建设经费3万元，支出3万元，执行率100%。用于支付信用体系建设所需的咨询服务费。

（16）出租车行业油价补贴省统筹补助资金978.73万元，支出978.73万元，执行率100%。经市道路运输服务中心申报、审核、公示后，通过鹤城区财政局惠农惠民一卡通系统发放到出租车经营者。按照省委、省政府领导批示精神，切实做好行业纾困工作，推进出租车行业有序发展，确保出租车队伍稳定，保障出租车司机权益。

（17）重点营运监管平台运营维护费10万元，支出10万元，执行率100%。用于支付营运监管平台及监控系统等费用。加强道路运输车辆动态监督管理，预防和减少道路交通事故，减少我市“两客一危”车辆发生超速、疲劳驾驶、夜间行驶、脱离监控等违章行为，降低道路运输安全责任事故发生率。

（18）证牌制作工本费5万元，支出5万元，执行率100%。用于支付制作道路运输业经营许可证、道路运输证、客运标准牌的工本费。根据湘财综〔2013〕36号文件，转变政府职能和优化经济发展环境要求，2013年取消部分行政事业性收费，包含市道路运输服务中心负责的公路运输管理收费，证本费应纳入财政预算保障。

（19）专项业务工作经费（扫黑除恶、隐患清零）18万元，支出18万元，执行率100%。主要用于道路运输服务中心整治道路运输领域违法违规行为的费用，加强规范“两客一危”运输企业安全管理，加大安全隐患排查，实现安全隐患动态清零确保人民群众生命财产安全。

（20）高铁南站及怀化火车站周边秩序综合整治专项工作经费27万元，支出27万元，执行率100%。主要用于市交通综合执法支队在火车站周边开展交通运输市场秩序综合整治工作产生的办公费、资料印刷费及高铁站聘请维持秩序安保人员工资等费用；

（21）高铁南站技防系统经费28.82万元，支出28.82万元，执行率100%。用于构建高铁南站、火车站周边市场秩序综合治理技防系统建设，包括交通综合执法网上平台，调度中心控制设备，火车站和高铁南站周边前端监控设备分控机房等。

（22）交通执法制式服装27.25万元，支出27.25万元，执行率100%。根据《湖南省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购与配发工作方案》及执法工作需要，为交通队伍执法人员购置标志配件及执法服装费用。

（23）“打非治违”专项整治经费62.41万元，支出62.41万元，执行率100%。市交通执法支队罚没收入返还用于支付“打非治违”专项整治行动产生的办公费、电费、差旅费、公务用车运行维护费及其他宣传费等。

（24）铁路安全环境整治专项业务费15.43万元，支出15.43万元，执行率100%。主要用于持续推动重点、难点任务攻坚和集中整治扫尾工作，常态化消除铁路沿线安全环境隐患等专项工作支出。圆满完成2022年省整治办下达我市80处整治任务，建立健全“双段长”制，进一步强化路地协作，确保铁路沿线环境安全持续稳定。我市作为市州唯一代表在2022年全省铁路安全环境整治工作会议上作典型经验介绍。

（25）芷江机场航线开发培育专项业务费13.28万元，支出13.28万元，执行率100%。主要用于持续稳固、优化既有航线，拓展开发芷江机场新航线，积极汇报及协调相关航司，航线培育宣传等工作支出。2022年，芷江机场运营航线增加至9条，通达北京、上海、昆明、西安、三亚、海口、南宁、济南、杭州、丽江、广州、深圳、南京、成都、兰州15个航点城市，为怀化高质量、高水平发展架起了空中桥梁，为怀化市民提供了更多更捷的出行选择。

（26）人才引进工作补助11.2万元，支出11.2万元，执行率100%。用于综合交通运输规划编制课题研究引进的专家人才发放的生活补助。为我市综合交通运输规划编制等方面提供了具有前瞻性、战略性的调研课题，有效推动怀化市“十四五”交通发展规划编制工作，圆满完成工作任务。

（27）航道维护巡查经费12万元，支出12万元，执行率100%。市水运事务中心对全市有航运需求的航段，特别是电站库区尾水滩险进行日常性维护观测测量，建立全市重点滩险数据库，视轻重缓急对碍航滩险进行维护性疏浚，改善航道条件，消除安全隐患，确保航道畅通。2022年，完成对沅水干流马子桥滩、竹滩进行维护性观测。

（28）船舶检测专项经费47.12万元，支出47.12万元，执行率100%。用于市水运事务中心开展船舶法定检验工作所产生的费用。2022年，对各县市区及省内重要港口码头现场检验船舶1146艘（含客船612艘、渡船284艘、货船189艘、其他船61艘），检验率为100%

（29）水上演习经费6万元，支出6万元，执行率100%。主要用于水上安全防汛参演人员差旅费，船舶租赁，船舶燃料油、应急学习专用设备等开支。

（30）船舶水污染防治经费38.83万元，支出38.83万元，执行率100%。主要用于采购船舶污染物岸上收集系统费用，推进船舶水污染物接收转运处置全过程联单电子化产生的工作经费。2022年，沅陵县东郊客运码头和溆浦县大江口镇客运码头建设了船舶污染物岸上收集系统，为沅水干流沅陵、溆浦段船舶污染物实现“零排放”打下硬件基础； 进一步推广船舶水污染防治联合监管与服务信息系统，2022年度我市26家水路运输企业，821艘运输船舶均已注册“船E行”，通过APP实时监控船舶污染物收集、转运、处置过程，确保了船舶污染物零排放，守护好一江碧水。

（31）船舶运行经费48万元，支出48万元，执行率100%。主要用于湘海巡10001日常运行维保经费，包含聘请专业人员劳务费、船舶运行燃料费、电费、日常船舶维护费。      

（32）海事制服经费11万元,支出11万元，执行率100%。根据交通运输部《海事系统制服装具管理办法》有关制服装具年限配发管理规定，市水运中心按期换发制服，提振交通队伍形象。

（33）防汛应急物资经费46.13万元，支出46.13万元，执行率100%。主要用于采购防汛应急物资和租赁社会抢险应急船舶专项经费，根据《怀化市2022年防汛总动员暨防汛抗灾演练方案》要求，做好水上交通防汛抢险、救援工作，确保交通安全度汛。

（34）2022年防汛抗旱演练经费8.20万元，支出8.20万元，执行率100%。主要用于市水运事务中心在防汛抗灾演练中吊运演练船舶运输费。通过水上演练工作增强水上安全防范意识，做好本系统本行业的水旱灾害风险防控、监测预警和突发事件应对处置工作。

（35）监控网络设备租赁及监控中心人员经费61.83万元，支出61.83万元，执行率100%。用于水上交通安全视频监控系统租赁费用、监控中心建设运行经费和必要的工作经费。据湘政办函〔2011〕171号文件要求，全面加强水上交通安全监管，切实保障人民群众出行安全，建设水上交通安全视频监控系统，提升水上安全监管水平。

（36）水路客运公司化省统筹补助资金2003.76万元，支出2003.76万元，执行率100%。主要用于我市现有老旧船舶更新改造费用，拨付给水运企业用于安全设备、人员及船舶保险、防汛防寒物资配备、专职安全人员工资、疫情防控物资等方面。提高了农村水路客运质量，缓解水运企业因受疫情影响所面临的困境，营造了农村水路客运平安、健康环境，让老百姓乘坐“放心船、满意船”。

3、项目资金管理情况分析

严格按照财政部门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等各项制度进行资金管理，专款专用，项目资金由财政部门、交通部门按照项目计划、工程进度，经市财政局经建科面审解冻资金后再支付至实施单位，加强资金事中监管。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，真实反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审计部门、纪检监察部门及上级主管部门的检查、督察。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

我局严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》等相关制度，实行项目责任制管理。主要领导负责项目的日常检查和监督工作，业务部门根据项目工作开展情况，认真履职，督促加快各项工作进度，确保项目工作稳步推进。

2、项目管理情况分析

专项项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《湖南省政府采购电子卖场管理办法》等相关规定履行采购手续，业务科室加强项目管理，财务部门强化资金监管，确保财政资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

我局在项目资金管理上，符合相关财务会计制度的规定，资金使用合规，符合财务管理制度及有关专项资金管理办法，资金的拨付有完整的审批手续及流程，支出科目分项目单独核算记账，不存在挤占、挪用情况。各项目均严格按照市财政局预算金额控制支出，没有发生超支现象。并对二级单位的项目资金使用管理情况进行检查，对检查发现的问题及时整改。

（2）项目成本（预算）节约情况

2022年度市财政局安排市直交通系统项目资金财政拨款收入共计7746.33万元，财政拨款项目支出共计7746.33万元，年末结余0万元，预算执行率100%。我局进一步规范项目资金财务报账审批流程、合同协议审批程序、费用结算程序，所有的采购和项目实施过程严格按财政规定及要求执行，并坚持厉行节约要求。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

    2022年专项业务工作及项目建设均于2022年12月底全面完成。

（2）项目完成质量

    我局采购的技术服务及设备，均按照政府采购流程执行，符合国家及行业标准；已完工的工程项目，经相关部门验收合规，各专项工作均按质量完成且达到预期效果。     

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

简政放权，优化服务，提升工作效率，办理2022年新开工干线公路项目施工许可；积极主动解决部分干线公路项目遗留问题，确保春节期间交通领域的维稳；开展安全生产三年行动、“隐患清零”、铁路安全环境整治、安全生产强化年、交通问题顽瘴痼疾整治、非法码头渡口整治、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项整治；做好2022年交通安全、防汛抢险、救援工作，全行业全年未发生较大及以上安全生产责任事故，水上交通、公路水运工程建设等领域“零事故、零死亡”，道路运输领域一般事故起数和死亡人数，同比下降14%、10%；严格做好公路、水路查验，“三站一场”以及交通专班重点环节疫情防控工作，强化交通运输疫情防控措施落实落细，坚决阻断疫情通过交通运输环节传播，最大程度保护人民群众生命健康安全；加大船舶污染整治力度，组建水上垃圾接收运营企业，强化船舶污染物执法；基本建成芷江机场新航站楼，加密开发航空航线，新增南京至怀化至兰州、深圳至怀化至成都航线，通航城市达到14个。

（2）项目实施对经济和社会的影响

2022年，我局各项工作呈现多点突破、亮点纷呈的较好态势，在真抓实干考核中从2021年的全省第13跃升至全省第6，市局机关荣获全省交通运输系统先进集体、全省重点民生实事农村“三路”建设目标管理优胜单位、全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动先进集体。专项工作的开展促进经济社会发展，进一步简政放权，优化服务，提升工作效率，做好省厅对普通国省干线项目设计审批权限下放承接工作；做好干线公路项目设计咨询，预算审查工作，推进交通项目建设；全面完成我市危险货物道路运输车辆智能监管设备安装投入使用，依靠科技手段加强和改进危险货物道路运输安全管理工作，切实防止和坚决杜绝重特大事故发生。

四、综合评价情况及评价结论 

2022年我局市本级专项项目资金及时到位，使用规范、控制成本，各个项目实施达到预计质量要求，综合评价优秀，详见相关评分表。

五、主要经验做法和建议

    我局专项项目支出严格遵循专款专用，严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时报账，项目资金交由财政面审签解冻资金后再支付，避免了资金滞留单位账户问题，也保障了资金使用规范性。专项资金绩效指标设置太过专业和细化，特别是交通系统二级单位财务独立核算，我局需组织各单位进行绩效自评再汇总上报，绩效评价指标汇总难度较大，希望市财政局对预算单位进行指导和培训，特别是绩效评价优秀的典型案例讲解。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

                                怀化市交通运输局

                                2023年6月25日