发布时间：2023-06-25 09:57 信息来源：怀化市交通运输局
一、部门概况
（一）单位基本情况
怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位，主要部门职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作；承担道路、水路运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；承担水上交通安全监管责任；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；承担全市公路、水路建设市场监管责任；指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作；制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作；推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合；组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息；拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作；承担渔船检验和监督管理、铁路专用线监管、对地方铁路工程质量安全实施监督检查以及指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设等有关工作。
内设机构9个：办公室、人事教育科、财务审计科、法制科（行政审批服务科）、计划基建科、安全监督科、运输管理科（机场铁路科）、港航管理科（海事管理科）、科技信息科，另设机关党委。纳入本次绩效自评范围预算单位8个，其中：全额拨款行政单位1个，全额拨款事业单位6个，差额拨款事业单位1个。包括：市交通运输局本级、市水运事务中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输协调服务中心 、市交通运输指挥中心、市交通运输从业资格考试中心。特别说明：因市农村公路建设办公室并入市公路建设养护中心，不纳入本单位2022年度交通整体支出绩效考评范围。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
市交通运输局2022年度部门整体支出13559.35万元，主要是用于支付市直交通系统在职人员经费、为保障单位正常运转完成日常工作任务而发生的公用经费以及“十四五”干线公路审查造价设计评审费、2022年春节干线公路维稳应急、芷江机场站坪改扩建项目、“十四五”交通规划编制费、老旧客船拆解等项目支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出系保障市直交通系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2022年度基本支出决算数5813.02万元，主要是人员经费支出5371.03万元，公用经费支出441.99万元，其中：三公经费47.84万元。按照经济科目分类如下：
1、工资福利支出5033.35万元。其中：基本工资1742.22万元、津贴补贴738.46万元、奖金1124.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费409.33万元，职工基本医疗保险缴费 255.25万元。
2、商品和服务支出433.81万元。其中：办公费37.28元、水电费27.01万元、差旅费24.15万元、培训费4.36万元、福利费28.66万元、其他商品服务支出64.65万元。
3、对家庭和个人的补助337.68万元。主要是生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助324.31万元（含市直交通系统退休人员春节一次性生活补助及独生子女奖励金）；抚恤金8.85万元（事业编制退休人员去世抚恤金及丧葬费）。
（二）“三公经费”情况
2022年市直交通系统“三公”经费支出共计47.84万元，与上年持平；全年“三公”经费比年初预算控制数199.14万元节约151.3万元，节约比例75.97%。其中：
全年公务用车购置及运行维护费支出43.80万元，其中：公务用车运行维护费43.80万元，公务用车购置费0万元。相比年初预算控制数120.81万元节约77.01万元，节约比例63.74%。市直交通各预算单位2022年加强车辆管理，无公务用车购置，车辆定点加油、定点保险、定点维修，车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡，一车一卡，无现金报销零星加油发票现象，严格执行车辆修理审批制度，驾驶员维修车辆均到市财政局采购办指定厂家定点维修。
全年公务接待费支出4.04万元，比年初预算控制数78.33万元节约74.29万元，节约比例94.84%。公务接待费为因公务需要接待上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。严格按照中央和省市关于公务接待的各项规定，由办公室负责统一安排，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务接待标准，坚持节约简朴的原则，无奢侈浪费现象。
全年未发生公务出国(境)费，年初也无预算安排。
2022年我局认真贯彻和执行中央“八项规定”、省委“九条规定”，做到勤俭节约，杜绝了铺张浪费；全年“三公”经费管理使用比较合理，控制严格。
（三）专项支出
专项资金安排及使用情况分析：2022年专项资金年度财政拨款收入共计7746.33万元，财政拨款项目支出共计7746.33万元，年末结余0万元，预算执行率100%。
1.市交通运输本级4251.35万元。其中：（1） 2022年“十四五”期间审查造价、设计评审费支出37.9万元；（2）干线公路建设项目春节应急资金200万元；（3）“十四五”交通规划编制费149万元；（4）“十四五”综合货运枢纽和集梳运体系建设方案编制费114.31万元；（5）危货车辆安全防范智能终端设备安装资金141.53万元；（6）隐患清零奖补资金（省拨）40.18万元；（7）芷江机场站坪改扩建项目（债券资金）800万元；（8）怀化车站客运设施改造工程建设（债券资金）2500万元；（9）2022年航线培育政府采购代理服务费和专家评审费33.33万元；（10）专项业务工作经费（抗疫补助）9.1万元；（11）专项业务工作经费-春运工作22万元；（12）专项业务工作经费-四好农村路经费25万元；（13）防汛及水上救援演练经费6万元；（14）交通安全经费170万元；（15）信用体系建设经费3万元。
2.市道路运输服务中心1019.13万元。其中：（1）出租车行业油价补贴省统筹补助资金978.73万元；（2）重点营运监管平台运营维护费10万元；（3）证牌制作工本费5万元；（4）交通安全经费5万元；（5）专项业务工作经费（扫黑除恶、隐患清零）18万元；（6）人才资源开发专项补助资金2.4万元。
3.市交通运输综合行政执法支队145.48万元。其中：（1）高铁南站及怀化火车站周边秩序综合整治专项工作经费27万元；（2）高铁南站技防系统经费28.82万元；（3）交通执法制式服装27.25万元；（4）“打非治违”专项整治经费62.41万元。
4.市综合交通运输协调服务中心34.71万元。其中：（1）铁路安全环境整治专项业务费15.43万元；（2）芷江机场航线开发培育专项业务费13.28万元；（3）柔性人才引进工作补助6万元。
5.市水运事务中心2295.65万元。其中：（1）航道维护巡查经费12万元；（2）船舶检测专项经费47.12万元；（3）水上演习经费6万元；（4）船舶水污染防治38.83万元；（5）船舶运行经费48万元；（6）海事制服经费11万元；（7）防汛应急物资经费46.13万元；（8）2022年防汛抗旱演练经费8.20万元；（9）水上安全经费10万元；（10）监控网络设备租赁及监控中心人员经费61.83万元；（11）省统筹补助资金-老旧船拆解2003.76万元；（12）人才资源开发专项资金3.2万元。
三、专项资金管理及实施情况
各单位积极落实专项资金管理制度，严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》对专项资金进行管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，无滞留、截留、挤占和挪用的现象。属于政府采购范围的开支严格按照政府公开招标程序执行，属于财政直接支付的专项项目资金由财政部门、交通部门按照项目计划、工程进度，直接支付至施工单位，同时加强资金事中监管。
四、资产管理情况
我局建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制，合理配备，所有固定资产归口办公室及财务审计科统一管理。财务审计科对固定资产进行建账、建卡和核算，办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修，将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置均按《政府采购法》及《湖南省政府采购电子卖场管理办法》的规定执行，相关科室填写签呈，办公室统一在湖南政府采购网进行电子采购。固定资产的处置严格履行审批手续和程序，报市财政局资产管理科处置，做好资产清查工作。
2022年12月底，市交通运输局机关固定资产账面原值余额707.62万元，累计折旧388.25万元，净值319.37万元。
五、部门整体支出绩效情况
2022年，我局按照“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的总体要求，紧紧围绕年度工作目标，以“真抓实干督查激励”为抓手，务实担当、善作善为，各项工作呈现多点突破、亮点纷呈的较好态势。2022年真抓实干考核中，我市从2021年的全省第13跃升至全省第6，市局机关荣获全省交通运输系统先进集体、全省重点民生实事农村“三路”建设目标管理优胜单位、全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动先进集体,两项工作在今年全省交通运输工作会议上作经验交流。党建工作在2023年全市机关党的工作会议上作先进交流发言。
（一）项目建设提质增效。完成交通固定资产投资118.66亿元，为年度任务80亿元的148%；完成大中修、危桥改造等养护工程投资4亿元，交通投资成为全市经济复苏的强大引擎。靖黎、芷铜、沅辰、官新、张官5条在建高速公路建设进度好于预期，溆洞、安溆高速公路前期工作全面启动。国省干线新开工39公里，完工22公里，占任务100%。开工建设会同县城市公交停保场等一批客货运输站场。
（二）服务大局扎实有力。一是怀化国际陆港交通建设来势较好。主动服务、全力融入，成立全市第一个为国际陆港专项服务的领导小组。主动对接、指导编制《怀化国际陆港综合交通发展规划》，全面规划至2035年七大类共19项交通运输建设项目，并迅速推进实施。争取到省厅从2022年开始连续5年每年4000万元专项资金支持怀化国际陆港建设。完成包茂高速怀化国际陆港互通工程工可编制。9月1日起实施了到发地怀化国际陆港国际标准集装箱货运车辆高速公路通行费减免50%的政策，目前共有103辆集装箱货运车享受到了这一红利。二是鹤中交通一体化快速推进。提前谋划，主动作为，全力推进怀芷快速干线建设，快速启动G209改道工程前期工作，编制《怀化港总体规划》，加快舞水航道和怀化港建设前期工作，推进公交同城，实现区域交通运输快速连通。三是综合货运枢纽补链强链蓄能待发。围绕巩固全国性交通枢纽城市地位，深入推进全国第三批多式联运示范工程和第二批城市绿色货运配送示范工程建设。编制《怀化国家综合货运枢纽强链补链三年实施方案》，积极争取交通运输部支持。四是航空枢纽建设提质升级。基本建成芷江机场新航站楼，加密开发航空航线，新增南京至怀化至兰州、深圳至怀化至成都航线，通航城市达到14个。
（三）民生实事高效惠民。一是稳步推进民生实事。出台《农村公路施工企业信用评价实施细则（试行）》，完成农村公路提质改造390公里、安防设施258公里，均超额完成省定任务。二是大力提标公路管养。年末国省干线路况检测“优良路率”由2021年的87%提升至95.47%，超省下达目标任务8个百分点，提升幅度全省第一；农村公路“好路率”提升12个百分点，排名全省第4，获评全省农村公路建设目标管理优胜单位。通道县、鹤城区进入全省农村公路养护管理考评前十名，其中通道县排名全省第一。三是高效推动示范创建。会同县创建“四好农村路”国家级示范县，溆浦县、通道县、靖州县创建省级示范县，为全省最多。中方县成功创建全省客货邮融合发展示范县，会同县、靖州县成功创建全省城乡客运一体化示范县。溆浦县九溪江至北斗溪公路获评年度十大“湖南省最美农村路”。四是扎实开展灾后重建。去年十轮暴雨侵袭，导致公路、水上交通设施水毁严重，全市普通公路阻断1000余处，直接经济损失达10亿元。我们积极争取省厅重点支持水毁抢修应急资金1288万元，占全省1/4强；安排干线公路大中修资金1.5亿元，为全省最多。五是全面优化营商环境。开展常态化扫黑除恶和交通领域行业整治行动。积极推进交通运输行政执法综合管理信息系统应用全省第一批试点工作，有效规范执法人员自由裁量权。市本级综合执法办理案件404件，办结率95.6%。研究制定《怀化市公共交通健康发展实施方案》，积极争取省级公交优先示范、绿色出行城市创建工作。实现了普通道路货运车辆网上年审全覆盖，完成了道路运输政务服务高频事项“跨省通办”。实现与部级电子证照系统联网运行、跨省通用。持续推进联网售票系统建设，鼓励和规范定制客运发展，鹤城区、辰溪县、新晃县等已开通定制客运。
（四）改革创新增进活力。创新推进大中修管理体制、移动党组会制度、水运执法联合机制、高速公路“四方共治”协作联动机制、驻企联点督导运输企业机制、铁路安全整治双段长制、项目建设安全管理“一会三卡”积分管理制度、年底给会同县、洪江市等工作成效突出的7个先进县市区委、区政府发红函祝贺等。比如：市交通运输综合行政执法支队水运大队与市水运事务中心合署办公，成立联合执法室，对全市水上交通安全工作集中力量“一套班子抓到底”，形成职责明确、执法高效、同频共振的新格局，水运工作由全省靠后跃升全省前3。今年全省交通运输工作会上，我市水运联合执法工作作经验交流发言，建中副省长在讲话中要求“要将怀化抓水上安全的经验做法推广到全省交通运输安全生产各个领域”。又如：全省第一个将下放8年之久的国省干线大中修工程收回由市本级统一组织实施，由市财政配套1600万元，统一实施，缩短了前期工作和实施时间，确保了资金靶向使用。去年国省干线公路路况“优良路率”提升8.5个百分点，提升幅度位列全省第一。再如：建立健全“双段长”制，进一步强化路地协作，确保铁路沿线环境安全持续稳定。我市作为市州唯一代表在2022年全省铁路安全环境整治工作会议上作典型经验介绍，并在今年的全省交通工作会议上作书面经验交流。
（五）底线工作严防死守。一是守牢安全生产红线。持续开展安全生产三年行动、“隐患清零”、铁路安全环境整治、安全生产强化年、交通问题顽瘴痼疾整治、非法码头渡口整治、船舶碰撞桥梁隐患治理等专项整治。创新安全生产“流动例会”，将季度安全例会放到隐患多的县市区召开，以会促改，强势推动隐患清零和问题整改。制定《怀化市加强道路运输安全生产工作坚决防范遏制事故发生十条措施》，有力提升安全监管能力，道路交通顽瘴痼疾整治行动年度考核排名全省第一。全行业全年未发生较大及以上安全生产责任事故，水上交通、公路水运工程建设等领域“零事故、零死亡”，道路运输领域一般事故起数和死亡人数，同比下降14%、10%。二是守好交通防疫关口。严格做好公路、水路查验，“三站一场”以及交通专班重点环节疫情防控工作，有效应对三轮突发疫情。同时，强化交通运输疫情防控措施落实落细，坚决阻断疫情通过交通运输环节传播，最大程度保护人民群众生命健康安全。
六、存在的困难和问题
一是预算内资金紧张，行政负担重，日常公用经费不足（公用经费标准按照1.2万元/人），特别是必要的人员支出社保费：生育保险、工伤保险、残保金、事业编制退休人员去世抚恤金等均由单位保障，挤占公用经费；二是市直交通部门需承担办公楼、庭院内物业、维修等费用，挤占公用经费及专项业务（工作）经费，影响日常工作运转；三是交通建设历史遗留问题多，如办公楼与家属区电未分户、改制缺口资金等解决难度较大。
七、相关建议
（一）加强预算资金管理
进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。
（二）严格控制预算调整
预算执行过程中，对于需要进行预算调整的项目，严格按照相关规定，审核其调整原因、调整方案，履行调整手续，未经审核不得私自调剂使用预算资金。
（三）加强会计基础工作
进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审批责任；加强对财务人员培训和继续教育工作，提高财务人员的整体专业技术水平。
（四）高度重视预决算工作
按照《预算法》、《会计法》的有关规定加强对预决算会计工作的领导，明确责任，认真做好报表填报工作，确保数据的真实性、完整性和合规性。同时，严格按照要求做好预决算公开工作，接受社会公众的监督。
怀化市交通运输局
2023年6月25日
