一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目单位基本情况

 怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门，属于全额拨款的正处级行政单位，主要部门职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担涉及综合运输体系的规划协调工作，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准，参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革工作；承担道路、水路运输市场监管责任;指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；负责公路路政、运政管理、航政管理，负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；承担水上交通安全监管责任；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理；承担全市公路、水路建设市场监管责任；指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输，承担市国防动员有关工作；制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作；推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合；组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划,拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息；拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作；公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施；协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作；承担渔船检验和监督管理、铁路专用线监管、对地方铁路工程质量安全实施监督检查以及指导监督全市交通运输综合行政执法和队伍建设等有关工作。

 2、项目实施依据

依据文件:交通运输部《关于做好交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》(交规划函〔2018〕423号)、《湖南省交通运输厅关于下放普通国省道初步设计审批权限有关事项的通知》（湘交计[2017]124号）、《怀化市2021年防汛总动员暨防汛抗灾演练方案》、《交通运输部办公厅 公安部办公厅 商务部办公厅关于组织开展第二批城市绿色货运配送示范工程申报工作的通知》、《国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量意见的通知》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理暂行办法》等。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目基本性质为行政工作专项支出，用途和主要内容:普通项目初步设计由市州交通运输局负责审批，按照省政府清理规范行政审批中介服务的要求，需委托咨询单位组织对设计文件进行审查，我单位根据咨询单位审查报告进行设计审批；为了春节期间稳定，解决历史遗留问题部分国省干线公路工程款缺口，避免出现拖欠农民工工资问题；根据省、市防汛抗旱指挥部的要求，加强汛期值班值守，维持交通保畅保通，根据《怀化市2021年防汛总动员暨防汛抗灾演练方案》要求，在溆浦县大江口进行水上演练；根据城市绿色货运配送示范工程创建工作要求，聘请交通部规划院编制申报方案，争取项目申创成功；为贯彻落实党中央、国务院关于加强国土空间开发与保护的决策，加快推进交通基础设施国土空间控制规划工作。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

市本级项目绩效目标：完成“十三五”期间及2021年新开工干线公路项目的设计审批；督促完成S332溆浦进马江至中方新建公路等部分工程项目扫尾工作，解决遗留问题,确保春节维稳；通过水上演练工作增强水上安全防范意识，做好本系统本行业的水旱灾害风险防控、监测预警和突发事件应对处置工作，做好2021年交通防汛抢险、救援工作，确保安交通安全度汛；按照交通运输部的要求申报，争取创建绿色货运配送示范市；完成省道国土空间规划编制工作。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

开展城市绿色货运配送示范工程建设，是支撑国家新型城镇化战略实施，防治大气污染和缓解城市交通拥堵、促进物流降本增效，破解城市配送“三难”问题重要举措；尽快解决交通项目遗留问题，维护春节期间社会和谐稳定。

二、绩效评价工作情况

绩效评价工作过程：做好前期资料准备、根据资金安排和实际需要组织实施、组织有市本级专项项目的二级单位及交通局业务科室进行绩效自评，市交通运输局汇总上报市财政局。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

市本级专项项目资金：（1）2021年安排“十三五”、“十四五”期间干线公路造价审查、设计评审费330.92万元；（2）2021年经市政府同意追加市交通局市本级干线公路建设项目春节应急资金200万元；（3）2021年经市政府同意追加防汛及水上救援演练经费15万元；（4）怀化市城市绿色货运配送示范工程实施方案编制费39.9万元跨年实施项目（上年结转资金）；（5）空间规划编制费108.9万元跨年实施项目（上年结转资金）。

2、项目资金使用情况分析

（1）2021年安排“十三五、十四五”期间造价审查、设计评审费，我局根据合同支付107.52万元，剩余223.4万元市财政统筹收回；（2）干线公路建设项目春节应急资金200万元，已及时全额拨付给相关项目公司，用于支付农民工工资及工程款，保障春节期间社会和谐稳定；（3）防汛及水上救援演练经费15万元,用于支付2021年汛期防汛物资采购和值班等费用、支付溆浦县水上演练费用；（4）怀化市城市绿色货运配送示范工程实施方案通过交通运输部专家评审及正式公示后，我局按照合同约定达到付款条件支付尾款39.9万元（上年结转资金）；（5）2021年度完成省道国土空间规划编制1个技术报告及3个专题研究报告，按照合同支付创辉达设计股份有限公司国土空间规划编制费108.9万元（上年结转资金）。

3、项目资金管理情况分析

严格按照财政部门要求和单位《预算管理制度》、《建设项目管理制度》、《合同管理制度》和《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》等各项制度进行资金管理，专款专用，我局市级项目资金由财政部门、交通部门按照项目计划、工程进度，采取财政局面签方式直接支付至实施单位，同时加强资金事中监管。严格执行《会计法》等财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，并做好会计记录，真实反映项目资金管理情况，并接受市级财政、审批部门、纪检监察部门及上级主管部门的检查、督察。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

“十三五”、“十四五”期间干线公路造价审查、设计评审项目：通过电子卖场进行政府采购，由选中单位进行编制，目前，已完成S578靖州响水坝至星子界公路、S320辰溪伍家湾至辰溪公路、S320辰溪伍家湾至辰溪公路、新晃县省级工业园集中区连接线、G209会同坪村至林城公路、S249溆浦桥江至思蒙公路5个项目的设计咨询、预算审查；干线公路建设项目春节应急资金，全额拨付给相关工程项目公司，用于支付施工方及农民工工资，保障春节期间社会和谐稳定；怀化市普通国省道国土空间控制规划编制项目，按照政府采购流程公开招标，中标单位:创辉达涉及股份有限公司，2021年编制完成省道国土空间规划成果并上报省厅。

2、项目管理情况分析

市本级专项项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和省市相关规定实施政府采购，业务科室加强项目管理，财务部门强化资金监管，确保财政资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

各项目均严格按照市财政局预算金额控制支出，没有发生超支现象。

（2）项目成本（预算）节约情况

    2021年市财政局安排市本级专项项目资金收入545.92万元，实际支出471.32万元（含上年结转148.8万元），2021年底,剩余223.4万元市财政局统筹收回使用。

2、项目的效率性分析

项目的实施进度：2021年底，已完成5个干线公路项目的设计咨询、预算审查；干线公路建设项目春节应急资金，已全额拨付给相关工程项目公司，保障春节期间社会和谐稳定；在溆浦县大江口镇枫香渡口水域开展我市2021年防汛总动员暨防汛抗灾演练之水上综合救援演练工作；2021年编制完成省道国土空间规划成果并上报省厅；2020年9月,怀化市人民政府办公室已同意并印发《怀化市城市绿色货运配送示范工程建设实施方案》,交通部已批准怀化市为第二批绿色货运配送示范市。     

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

简政放权，优化服务，提升工作效率，完成5条干线公路项目的设计审批；解决部分干线公路项目遗留问题，确保春节维稳；做好2021年交通防汛抢险、救援工作，确保安交通安全度汛，汛期水上及路上安全零事故率；申报绿色货运配送示范市成功，经交通部认可；2021年完成省道国土空间规划编制工作；完成省道国土空间规划编制1个技术报告及3个专题研究报告。

（2）项目实施对经济和社会的影响

为促进经济社会发展，进一步简政放权，优化服务，提升工作效率，做好省厅对普通国省干线项目设计审批权限下放承接工作。做好干线公路项目设计咨询，预算审查工作，推进交通项目建设；以建设“集约、高效、绿色、智能”城市货运服务体系为导向，以进一步完善城市货运配送网络节点布局，创新交通组织模式，优化城市配送通行政策，推动节能减排，促进运输服务高质量发展。

四、综合评价情况及评价结论 

2021年我局市本级专项项目资金及时到位，使用规范、控制成本，各个项目实施达到预计质量要求，综合评价优秀，详见相关评分表。

五、主要经验做法和建议

    我局专项项目支出严格遵循专款专用，严格按照市财政资金管理的要求进行，财政拨款到位后及时报账，直接支付部分交由财政签审，保障了资金使用规范。专项资金绩效指标设置太过专业和细化，希望财政部门加强对各预算单位指导和培训。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

                                怀化市交通运输局

                                   2022年6月28日